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PÆg. 308305 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 Utiles de oficina Varios GLOBAL 870.00 72.50 870.00 COSTOS FIJOS 3,871.50 Agua 12 mes 50.00 50.00 600.00 Energia electrica 12 mes 80.00 80.00 960.00 NEXTEL - Telefono celular 9 und 123.50 1,111.50 1,111.50 Telefonia fija 12 mes 100.00 50.00 1,200.00 COSTOS DIRECTOS 955,420.05 COSTOS INDIRECTOS 73,346.83 COSTOS FIJOS 3,871.50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO 2005 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO COSTO PROYECCION MEDIDA UNITARIO DEDICA- DEPRECIA- MENSUAL TOTAL HASTA (Octubre - CION CION SETIEMBRE Diciembre) COSTO DIRECTO 1/ 1,083,411.37 822,931.80 260,479.57 COSTO DE MANO DE OBRA 340,800.00 255,600.00 85,200.00 Choferes 9 UND 800.00 7,200.00 86,400.00 64800.00 21,600.00 Serenos 28 UND 700.00 19,600.00 235,200.00 176400.00 58,800.00 Serenos 2 UND 800.00 1,600.00 19,200.00 14400.00 4,800.00 COSTOS DE MATERIALES 342,931.05 254,936.18 87,994.87 Materiales Fungibles 326,831.04 244,541.88 82,289.16 Combustible-Gasolina de 90 18,540 GLB 12.92 19,961.40 239,536.80 179071.20 60,465.60 Combustible-Petroleo D2 8,712 GLB 10.02 7,274.52 87,294.24 65470.68 21,823.56 Materiales No Fungibles 16,100.01 10,394.30 5,705.71 Materiales e insumos Varios GLOBAL 5300 735.09 8,821.06 5533.35 3,287.71 Soat y Seguros 5 UND 155.79 64.91 778.95 778.95 0.00 Lubricantes 250 GAL 26.00 541.67 6,500.00 4082.00 2,418.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74,375.00 74,375.00 0.00 Camioneta 01 1 UND 59,500.00 25% 1,239.58 14,875.00 14,875.00 0.00 Camioneta 03 1 UND 59,500.00 25% 1,239.58 14,875.00 14,875.00 0.00 Camioneta 05 1 UND 59,500.00 25% 1,239.58 14,875.00 14,875.00 0.00 Camioneta 07 1 UND 59,500.00 25% 1,239.58 14,875.00 14,875.00 0.00 Camioneta 13 1 UND 59,500.00 25% 1,239.58 14,875.00 14,875.00 0.00 OTROS GASTOS VARIABLES 325,305.32 238,020.62 87,284.70 Viaticos 96 GLOBAL 13.00 104.17 1,250.00 936.00 314.00 Servicios de Terceros Varios GLOBAL 6,521.00 543.42 6,521.00 4229.73 2,291.27 PNP 8 UND 990.00 7,920.00 95,040.00 71280.00 23,760.00 Reparacion Varios GLOBAL 43,426.32 3,618.86 43,426.32 32569.74 10,856.58 Mantenimiento, lavado y engrase Varios GLOBAL 6,521.00 543.42 6,521.00 2591.93 3,929.07 Vulcanizado de llantas Varios GLOBAL 6,571.00 547.58 6,571.00 2369.64 4,201.36 Bienes de Consumo Varios GLOBAL 3,541.00 295.08 3,541.00 2217.33 1,323.67 Servicio centro de comando 12 MES 13,536.25 13,536.25 162,435.00 121826.25 40,608.75 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 61,808.80 47,194.54 14,614.25 MANO DE OBRA INDIRECTA 58,457.01 43,842.75 14,614.25 Gerente 1 UND 3056.16 17% 519.5472 6,234.57 4,675.92 1,558.64 Sub Gerente 1 UND 2,451.87 100% 2,451.87 29,422.44 22,066.83 7,355.61 Supervisor 1 UND 1,200.00 100% 1,200.00 14,400.00 10,800.00 3,600.00 Secretaria 1 UND 700.00 100% 700.00 8,400.00 6,300.00 2,100.00 DEPRECIACION 2,552.90 2,552.90 0.00 Computador Pentium II 1 UND 1,000.00 25% 20.83 250.00 250.00 0.00 Computador Pentium IV 1 UND 3,000.00 25% 62.5 750.00 750.00 0.00 Computador Pentium IV 1 UND 3,000.00 25% 62.5 750.00 750.00 0.00 Impresora Matricial LX - 300 1 UND 210.00 25% 4.38 52.50 52.50 0.00 Establilizador de Corriente 1 UND 89.60 25% 1.87 22.40 22.40 0.00 Escritorio 3 UND 750.00 10% 18.75 225.00 225.00 0.00 Sillas 11 UND 330.00 10% 30.25 363.00 363.00 0.00 Armario 2 UND 600.00 10% 10.00 120.00 120.00 0.00 Gaveta 1 UND 200.00 10% 1.67 20.00 20.00 0.00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 798.89 798.89 0.00 Materiales y Utiles 798.89 798.89 0.00 COSTOS FIJOS 32,778.00 24,521.92 8,256.08 Agua 12 mes 100.00 100.00 1,200.00 900 300.00 Energia electrica 12 mes 300.00 300.00 3,600.00 2700 900.00 NEXTEL - Telefono celular 14 und 126.92 1,776.88 21,322.56 15991.92 5,330.64 Telefonia fija 12 mes 100.00 100.00 1,200.00 900 300.00 Servicio Sppdy 12 mes 70.00 70.00 840.00 630 210.00 Depreciacion de inmueble 1 13,600.00 25% 3,400.00 3,400.00 0.00 Camara de video 1,215.44 0.00 1,215.44 COSTOS DIRECTOS 1,083,411.37 822,931.80 260,479.57 COSTOS INDIRECTOS 61,808.80 47,194.54 14,614.25 COSTOS FIJOS 32,778.00 24,521.92 8,256.08 1,177,998.17 894,648.26 283,349.90 22368