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PÆg. 308314 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO 2006 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL COSTO DIRECTO 1/ 1,630,629.01 COSTO DE MANO DE OBRA 534,000.00 Choferes 11 UND 800.00 100% 8,800.00 105,600.00 Serenos 51 UND 700.00 100% 35,700.00 428,400.00 Choferes * 19 UND 800.00 100% 15200 167,200.00 Serenos * 9 UND 700.00 100% 6,300.00 69,300.00 COSTOS DE MATERIALES 486,769.01 Materiales Fungibles 430,770.90 Combustible-Gasolina de 90 24,000 GLB 12.92 100% 25,840.00 310,080.00 Combustible-Petroleo D2 12,045 GLB 10.02 100% 10,057.58 120,690.90 Materiales No Fungibles 55,998.11 Uniformes 90 UND 300.00 100% 2,250.00 27,000.00 Cascos 90 UND 70.00 100% 525.00 6,300.00 Botas 90 UND 80.00 100% 600.00 7,200.00 Escudos 90 UND 140.00 100% 1,050.00 12,600.00 Silbatos 90 UND 3.00 100% 22.50 270.00 Repuestos 1 UND 400.00 100% 33.33 400.00 Insumos(Hidrolina, aceite freno) 1 UND 2,118.11 100% 176.51 2,118.11 Cuadernos 55 Mts. 2.00 100% 9.17 110.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 106,930.00 Camioneta 05 1 UND 59,500.00 100% 25% 1,239.58 14,875.00 Camioneta 13 1 UND 59,500.00 100% 25% 1,239.58 14,875.00 Camioneta 1 UND 68,000.00 100% 25% 1,416.67 17,000.00 Camioneta 1 UND 68,000.00 100% 25% 1,416.67 17,000.00 Camioneta 1 UND 68,000.00 100% 25% 1,416.67 17,000.00 Camioneta 1 UND 68,000.00 100% 25% 1,416.67 17,000.00 Motos 1 UND 9,180.00 100% 25% 191.25 2,295.00 Motos 1 UND 9,180.00 100% 25% 191.25 2,295.00 Motos 1 UND 9,180.00 100% 25% 191.25 2,295.00 Motos 1 UND 9,180.00 100% 25% 191.25 2,295.00 OTROS GASTOS VARIABLES 502,930.00 Refrigerio 140 UND 3.50 100% 40.83 490.00 Alimentos para canes 450 UND 4.00 100% 150.00 1,800.00 Movilidad 70 UND 5.00 100% 29.17 350.00 Mantenimientos de unidades moviles 100 UND 90.00 750.00 9,000.00 Mantenimientos de unidades motos 40 UND 91.00 303.33 3,640.00 Servicios de Terceros 9855 PNP 33.00 27101.25 325,215.00 Servicio centro de comando 12 mes 13,536.25 13,536.25 162,435.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 99,757.74 MANO DE OBRA INDIRECTA 96,427.34 Gerente 1 UND 2562.42 17% 435.61 5,227.34 Sub Gerente 1 UND 2,000.00 100% 2,000.00 24,000.00 Supervisor 2 UND 2,400.00 100% 4,800.00 57,600.00 Secretaria 1 UND 800.00 100% 800.00 9,600.00 DEPRECIACIÓN 1,999.90 Computador Pentium IV 1 UND 3,000.00 100% 25% 62.50 750.00 Computador Pentium IV 1 UND 3,000.00 100% 25% 62.50 750.00 Impresora Matricel L x 3000 1 UND 210.00 100% 25% 4.38 52.50 Establilizador de Corriente 1 UND 89.60 100% 25% 1.87 22.40 Escritorio 1 UND 750.00 100% 10% 6.25 75.00 Sillas 5 UND 600.00 100% 10% 25.00 300.00 Armario 1 UND 300.00 100% 10% 2.50 30.00 Gaveta 1 UND 200.00 100% 10% 1.67 20.00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,330.50 Acofaster 2 caja 6.00 1.00 12.00 Cartulina de colores 10 und 0.50 0.42 5.00 Cartulina duplex 10 und 1.20 1.00 12.00 Chinches 4 caja 2.00 0.67 8.00 Cinta adhesiva 4 und 5.00 1.67 20.00 Cinta masketype 2' 4 und 2.00 0.67 8.00 Clips niquelados 15 caja 0.80 1.00 12.00 Cola sitetica 1 frasco 2.20 0.18 2.20 Fasters 4 caja 6.30 2.10 25.20 Folder manila A4 1 ciento 22.00 1.83 22.00 Grapas 3 caja 2.90 0.73 8.70 Papel bond 80 gr. 4 millar 80.00 26.67 320.00 Papel bond menbretado 4 ciento 100.00 33.33 400.00 Papel bond A3 1 millar 80.00 6.67 80.00 Papel bulki T /oficio 1 millar 50.00 4.17 50.00 Papel carbon negro T /oficio 1 caja 22.00 1.83 22.00 Papel consola 2 millar 80.00 13.33 160.00 Papel lustre 30 pliego 0.50 1.25 15.00 Pepelografos 50 und 0.50 2.08 25.00 Sobres manila T /A4 1 ciento 18.00 0.58 7.00 Tinta para tampón azul 8 frasco 3.30 2.20 26.40 Vinifan T /oficio 10 und 9.00 7.50 90.00 COSTOS FIJOS 43,340.00 Agua 12 mes 120.00 120.00 1,440.00 Energía eléctrica 12 mes 300.00 300.00 3,600.00 NEXTEL - Telefono celular 20 und 175.00 291.67 3,500.00 Telefonía fija 12 mes 1,200.00 1,200.00 14,400.00 Servicio Spedy 17 und 100.00 1,700.00 20,400.00 COSTOS DIRECTOS 1,630,629.01 COSTOS INDIRECTOS 99,757.74 COSTOS FIJOS 43,340.00 1,773,726.75 22367