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PÆg. 308298 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION PARA EL AÑO 2004 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 1 3,596,756.20 Costos de Mano de Obra 1,237,200.00 Costos de Mano de Obra de Servicio de Recolección (incluido beneficios) 1,144,800.00 Personal nombrado 672,000.00 Ayudantes 18 Personas 1,750.00 100.00% 31,500.00 378,000.00 Choferes 14 Personas 1,750.00 100.00% 24,500.00 294,000.00 Personal contratado 472,800.00 Ayudantes 46 Personas 500.00 100.00% 23,000.00 276,000.00 Choferes 16 Personas 800.00 100.00% 12,800.00 153,600.00 Supervisores 3 Personas 1,200.00 100.00% 3,600.00 43,200.00 Costos de Mano de Obra en la Planta de Transferencia 92,400.00 Personal contratado 27,600.00 Supervisores 1 Personas 700.00 100.00% 700.00 8,400.00 Guardian Planta 2 Personas 800.00 100.00% 1,600.00 19,200.00 Personal contratado 64,800.00 Choferes Madrina 2 Personas 1,500.00 100.00% 3,000.00 36,000.00 Choferes Cargador Frontal 2 Personas 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00 Costos de Materiales 971,137.32 Materiales Fungibles 429,223.53 Repuestos varios Glb 306,352.69 306,352.69 Llantas 1 Glb 122,870.84 Materiales No Fungibles 541,913.79 Lubricantes 1 Gln 27,208.83 Combustibles 53172 Gln 9.68 514,704.96 Depreciación de Maquinaria y Equipo 692,500.00 Camiones Recolectores 1 Unid 90,000.00 100.00% 25% 22,500.00 Compactadoras 2 Unid 145,000.00 100.00% 25% 72,500.00 Volquetes 1 Unid 145,000.00 67.00% 25% 36,250.00 Volquetes 5 Unid 145,000.00 100.00% 25% 181,250.00 Cargador Frontal 2 Unid 345,000.00 100.00% 25% 172,500.00 Camión Madrina Volvo 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 Camión Madrina Freightliner 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 Otros Costos y Gastos Variables 695,918.88 Servicio de reparación varios Glb 564,365.00 564,365.00 Mantenimiento, lavado y engrase 80 und 212.00 16,960.00 Viáticos 10 und 48.00 480.00 Uniformes 5 Glb 169.92 849.60 Transporte de Residuos Sólidos 3601 tn 17.00 61,220.91 Recepción de Residuos Sólidos 52033 tn 10.50 52,043.37 COSTO INDIRECTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,613.45 Mano de Obra Indirecta (incluidos beneficios) 29,267.37 Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 3,056.16 17.00% 519.55 6,234.57 Subgerente de Limpieza Publica 1 Persona 2,399.00 60.00% 1,439.40 17,272.80 Secretaria 1 Persona 800.00 60.00% 480.00 5,760.00 Material y Utiles de Oficina 624.08 Materiales Fungibles 369.08 Papel Bond A-4 12 Millar 20.00 240.00 Papel Carta 6 Millar 15.00 90.00 Clips 6 Caja 1.50 9.00 Cinta adhesiva 1 Unid 1.58 1.58 Folder manila 1 Docena 5.50 5.50 Fastener 1 Caja 8.00 8.00 Diskette 10 Unid 1.50 15.00 Materiales No Fungibles 255.00 Cuaderno de registro 2 Unid 2.00 4.00 Corrector de lapicero 2 Unid 3.00 6.00 Tampón 1 Unid 22.00 22.00 Cinta para impresora 4 Unid 25.00 100.00 Archivador tipo palanca 12 Unid 9.00 108.00 Tinta para tampon 2 Unid 5.00 10.00 Tinta para sellos 1 Unid 5.00 5.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipo 1,722.00 Computadora 2 Unid 3,008.00 100.00% 25% 1,504.00 Impresora 1 Unid 350.00 100.00% 25% 87.50 Escritorio 3 Unid 240.00 100.00% 10% 72.00 Sillas 5 Unid 25.00 100.00% 10% 12.50 Credenza 1 Unid 280.00 100.00% 10% 28.00 Archivador 1 Unid 180.00 100.00% 10% 18.00 COSTOS FIJOS 20,033.54 Agua 1 Mes 160.41 1,924.92 Energia Eléctrica Planta Transf. 1 Glb 140.83 1,689.96 Telefonía fija 12 mes 0.00 1,254.00 Telefonía Celular 12 mes 0.00 2,658.00 Nextel 3 Unid 175.00 525.00 6,300.00 SOAT y Seguros contra incendio, vehiculos, etc 0 Glb 6,206.66 COSTOS DIRECTOS 3,596,756.20