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PÆg. 308312 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 CUADRO A1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - RECOLECCION AÑO 2006 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 1 6,531,290.26 Costos de Mano de Obra 1,526,907.00 Costos de Mano de Obra de Servicio de Recolección 1,297,152.00 Personal nombrado Ayudantes 23 Personas 1,732.00 100.00% 39,836.00 478,032.00 Choferes 14 Personas 1,790.00 100.00% 25,060.00 300,720.00 Personal contratado Ayudantes 48 Personas 500.00 100.00% 24,000.00 288,000.00 Choferes 24 Personas 800.00 100.00% 19,200.00 230,400.00 Costos de Mano de Obra de Servicio de Recolección No Convencional 86,400.00 Personal contratado Ayudantes 40 Personas 180.00 100.00% 7,200.00 86,400.00 Costos de Mano de Obra en Disposición Final 143,355.00 Personal nombrado Choferes Cargador Frontal 1 Personas 1,637.00 100.00% 1,637.00 24,555.00 Personal contratado Choferes Madrina 5 Personas 1,500.00 100.00% 7,500.00 90,000.00 Choferes Cargador Frontal 2 Personas 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00 Costos de Materiales 2,952,163.46 Repuestos Varios Glb 70,000.00 70,000.00 Lubricantes 1,416 Gln 28.00 39,648.00 Combustibles 205,029 Gln 10.74 2,202,011.46 Llantas Varias und glb 630,576.00 Herramientas 462 und glb 8,778.00 Implementos de seguirdad 69 und glb 1,150.00 Depreciación de Maquinaria y Equipo 1,037,500.00 Camiones recolectores 4 Unid 90,000.00 100.00% 25% 90,000.00 Cargador Frontal 2 Unid 345,000.00 100.00% 25% 172,500.00 Compactadoras 6 Unid 310,000.00 100.00% 25% 465,000.00 Volquete 1 Unid 490,000.00 100.00% 25% 122,500.00 Camión madrina 1 Unid 450,000.00 100.00% 25% 112,500.00 Minicargador 1 Unid 300,000.00 100.00% 25% 75,000.00 Otros Costos y Gastos Variables 1,014,719.80 Refrigerios 100 Unid 3.50 350.00 4,200.00 Viáticos 50 Unid 3.50 175.00 2,100.00 Reparaciones varias glb 100,000.00 100,000.00 Vulcanicado de llantas varias glb 20,000.00 20,000.00 Parchado de llantas varias glb 5,000.00 5,000.00 Mantenimiento varias glb glb 8,515.92 102,191.00 Relleno Sanitario 197.28 Tn 11.00 65,102.40 781,228.80 COSTO INDIRECTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3./ 119,812.66 Mano de Obra Indirecta 4/. 118,261.86 Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 2,562.42 17.00% 435.61 5,227.34 Subgerente de Limpieza Publica 1 Persona 1,999.24 60.00% 1,199.54 14,394.53 Asistente 1 Persona 1,400.00 60.00% 840.00 10,080.00 Secretaria 1 Persona 800.00 60.00% 480.00 5,760.00 Supervisores 4 Personas 1,200.00 100.00% 4,800.00 57,600.00 Supervisores 1 Personas 500.00 100.00% 500.00 6,000.00 Guardián Planta 2 Personas 800.00 100.00% 1,600.00 19,200.00 Material y Utiles de Oficina 733.80 Papel Bond A-4 0.50 Millar 25.00 12.50 150.00 Papel Carta 0.50 Millar 11.00 5.50 66.00 Clips 0.50 Caja 1.50 0.75 9.00 Cuaderno de registro 0.75 Unid 2.00 1.50 18.00 Corrector de lapicero 0.25 Unid 3.00 0.75 9.00 Sello y tampón 0.25 Unid 22.00 5.50 66.00 Cinta para impresora 0.50 Unid 25.00 12.50 150.00 Engrampador 0.08 Unid 18.00 1.44 17.28 Perforador 0.08 Unid 15.00 1.20 14.40 Archivador tipo palanca 0.50 Unid 9.00 4.50 54.00 Cinta adhesiva 0.50 Unid 1.58 0.79 9.48 Folder manila 0.50 Docena 5.50 2.75 33.00 Fastener 0.35 Caja 8.00 2.80 33.60 Tinta para tampón 0.167 Unid 5.00 0.84 10.02 Tinta para sellos 0.167 Unid 5.00 0.84 10.02 Diskette 2.00 Unid 1.50 3.00 36.00 C.D. 2.00 Unid 2.00 4.00 48.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipo 817.00 Computadora 1 Unid 3,008.00 100.00% 25% 752.00 Impresora 1 Unid 210.00 100.00% 25% 52.50 Sillas 5 Unid 25.00 100.00% 10% 12.50 COSTOS FIJOS 22,235.00 Agua 1 Mes 120.00 120.00 1,440.00 Energía Eléctrica Planta Transf. 1 Mes 300.00 300.00 3,600.00 Telefonía fija 12 Mes 100.00 1,200.00 1,200.00 Telefonía Celular 12 Mes 150.00 1,800.00 1,800.00 Nextel 4 Unid 175.00 700.00 8,400.00 SOAT 19 Unid 305.00 5,795.00 COSTOS DIRECTOS 6,531,290.26 COSTOS INDIRECTOS 119,812.66 COSTOS FIJOS 22,235.00 COSTO TOTAL 6,673,337.92