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PÆg. 308302 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2005 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO COSTO PROYECCION MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL A SET 2005 COSTO DIRECTO 1/ 990,550.53 725,892.08 264,658.45 COSTO DE MANO DE OBRA 405,024.16 308,268.12 96,756.04 Ing. Agrícola 3 und 2,000.00 100% 6,000.00 66,000.00 54,000.00 12,000.00 Obreros varios global 339,024.16 100% 28,252.01 339,024.16 254,268.12 84,756.04 COSTO DE MATERIALES 187,516.11 121,396.77 66,119.34 Materiales Fungibles 177,922.95 111,803.61 66,119.34 Insumos varios global 89187.98 7432.33 89,187.98 33,122.20 56,065.78 Gasolina 90 526 gl 12.92 566.33 6,795.92 78,681.41 10,053.56 Petroleo 8,178 gl 10.02 6828.25 81,939.05 Materiales No Fungibles 9,593.16 9,593.16 0.00 Llantas 20 und 479.66 799.43 9,593.16 9593.16 0.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 94,691.75 71,018.81 23,672.94 Camión cisterna Mercedes Benz 1 und 220,000.00 25% 4,583.33 55,000.00 41,250.00 13,750.00 Camión cisterna DODGE 1 und 150,000.00 25% 3,125.00 37,500.00 28,125.00 9,375.00 Desbrozadora 1 und 3,443.10 10% 28.69 344.31 258.23 86.08 Cortadoras de gras 1 und 790.40 10% 6.59 79.04 59.28 19.76 Cortadoras de gras 1 und 870.00 10% 7.25 87.00 65.25 21.75 Cortadoras de gras 1 und 870.00 10% 7.25 87.00 65.25 21.75 Motofumigadora 1 und 1,982.46 10% 16.52 198.25 148.68 49.56 Motosierra 1 und 2,309.38 10% 19.24 230.94 173.20 57.73 Mochilas fumigadoras 5 und 285.00 10% 11.88 142.50 106.88 35.63 Motobomba 1 und 5,113.59 10% 42.61 511.36 383.52 127.84 Motobomba 1 und 5,113.59 10% 42.61 511.36 383.52 127.84 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 303,318.51 225,208.38 78,110.13 Servicios de reparación y repuestos varios global 67165.62 5597.14 67,165.62 47980.92 19,184.70 Refrigerios 69 und 3.50 20.22 242.67 182.00 60.67 Viáticos 80 und 5.00 33.33 400.00 300.00 100.00 Uniformes 13 und 49.16 53.26 639.10 639.10 0.00 Mantenimiento camiones 26 und 80.00 172.27 2,067.18 1,503.40 563.78 Agua de riego 12 m3 16257.83 16257.83 195,093.94 146,320.45 48,773.48 Energia Eletrica (parques) 12 mes 3142.5 3142.50 37,710.00 28,282.50 9,427.50 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 108,788.98 80,670.38 28,118.61 Mano de obra indirecta 103,558.20 77,668.65 25,889.55 Gerente 1 und 1,021.76 1,021.76 12,261.12 9,195.84 3,065.28 Sub Gerente 1 und 1,999.24 100% 1999.24 23,990.88 17,993.16 5,997.72 Supervisor 1 und 800.00 100% 800.00 9,600.00 7,200.00 2,400.00 Secretaria 1 und 700.00 100% 700.00 8,400.00 6,300.00 2,100.00 Guardian 3 und 700.00 100% 2100.00 25,200.00 18,900.00 6,300.00 Guardian 1 und 2,008.85 100% 2008.85 24,106.20 18,079.65 6,026.55 Depreciación 2,670.30 2,002.73 667.58 Computadora Pentium II 1 und 2,500.00 25% 52.08 625.00 468.75 156.25 Computadora Pentium IV 1 und 3,500.00 25% 72.92 875.00 656.25 218.75 Computadora Pentium IV 1 und 3,000.00 25% 62.50 750.00 562.50 187.50 Impresora matricial LX 300 1 und 210.00 25% 4.38 52.50 39.38 13.13 Estabilizador de corriente 1 und 89.60 25% 1.87 22.40 16.80 5.60 Estabilizador de corriente 1 und 89.60 25% 1.87 22.40 16.80 5.60 Escritorio 3 und 750.00 10% 18.75 225.00 168.75 56.25 Silla giratoria 1 und 80.00 10% 0.67 8.00 6.00 2.00 Sillas 4 und 100.00 10% 3.33 40.00 30.00 10.00 Armario 1 und 300.00 10% 2.50 30.00 22.50 7.50 Gaveta 1 und 200.00 10% 1.67 20.00 15.00 5.00 Material y útiles de oficina 2,560.48 999.00 1,561.48 Utiles de oficina varios global 2560.48 2,560.48 999.00 1,561.48 COSTOS FIJOS 5,008.00 3,908.50 1,099.50 Agua ( de uso distinto a riego) 12 mes 35.00 35.00 420.00 315.00 105.00 Energía Eléctrica 12 mes 50.00 50.00 600.00 450.00 150.00 Telefonía fija 12 mes 158.00 158.00 1,896.00 1,422.00 474.00 Telefonía celular 12 mes 123.50 123.50 1,482.00 1,111.50 370.50 Seguros 2 und 305.00 50.83 610.00 610 0.00 COSTOS DIRECTOS 990,550.53 725,892.08 264,658.45 COSTOS INDIRECTOS 108,788.98 80,670.38 28,118.61 COSTOS FIJOS 5,008.00 3,908.50 1,099.50 TOTAL DE COSTOS 1,104,347.51 810,470.96 293,876.56