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PÆg. 308299 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION PARA EL AÑO 2005 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO COSTO PROYECCION MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL A SET 2005 (Oct a Dic 2005) COSTOS DIRECTOS 1 4,053,259.38 3,037,312.04 1,015,947.34 Costos de Mano de Obra 1,237,200.00 879,300.00 357,900.00 Costos de Mano de Obra de Servicio de Recolección (incluido beneficios) 1,144,800.00 858,600.00 286,200.00 Personal nombrado 672,000.00 504,000.00 168,000.00 Ayudantes 18 Personas 1,750.00 100.00% 31,500.00 378,000.00 283,500.00 94,500.00 Choferes 14 Personas 1,750.00 100.00% 24,500.00 294,000.00 220,500.00 73,500.00 Personal contratado 472,800.00 354,600.00 118,200.00 Ayudantes 46 Personas 500.00 100.00% 23,000.00 276,000.00 207,000.00 69,000.00 Choferes 16 Personas 800.00 100.00% 12,800.00 153,600.00 115,200.00 38,400.00 Supervisores 3 Personas 1,200.00 100.00% 3,600.00 43,200.00 32,400.00 10,800.00 Costos de Mano de Obra en la Planta de Transferencia 92,400.00 20,700.00 71,700.00 Personal contratado 27,600.00 20,700.00 6,900.00 Supervisores 1 Personas 700.00 100.00% 700.00 8,400.00 6,300.00 2,100.00 Guardian Planta 2 Personas 800.00 100.00% 1,600.00 19,200.00 14,400.00 4,800.00 Personal contratado 64,800.00 48,600.00 16,200.00 Choferes Madrina 2 Personas 1,500.00 100.00% 3,000.00 36,000.00 27,000.00 9,000.00 Choferes Cargador Frontal 2 Personas 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00 21,600.00 7,200.00 Costos de Materiales 994,544.11 739,882.74 254,661.37 Materiales No Fungibles 380,352.69 285,264.52 95,088.17 Repuestos Varios Glb 88,326.60 88,326.60 66,244.95 22,081.65 Llantas Varios Glb 71,415.69 71,415.69 71,415.69 0.00 Materiales Fungibles 614,191.42 454,618.23 159,573.19 Lubricantes 3 Cilindro 829.00 2,371.00 28,452.00 15,313.66 13,138.34 Combustibles 58,457 Gln 10.02 48,811.62 585,739.42 439,304.57 146,434.85 Depreciación de Maquinaria y Equipo 692,500.00 519,375.00 173,125.00 Camiones Recolectores 1 Unid 90,000.00 100.00% 25% 22,500.00 16,875.00 5,625.00 Compactadoras 2 Unid 145,000.00 100.00% 25% 72,500.00 54,375.00 18,125.00 Volquetes 1 Unid 145,000.00 67.00% 25% 36,250.00 27,187.50 9,062.50 Volquetes 5 Unid 145,000.00 100.00% 25% 181,250.00 135,937.50 45,312.50 Cargador Frontal 2 Unid 345,000.00 100.00% 25% 172,500.00 129,375.00 43,125.00 Camión Madrina Volvo 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 77,812.50 25,937.50 Camión Madrina Freightliner 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 77,812.50 25,937.50 Otros Costos y Gastos Variables 1,129,015.27 898,754.30 230,260.97 Mantenimiento, lavado y engrase 17 Glb 80.00 1,374.05 16,488.57 12,366.43 4,122.14 Viáticos 7.62 Glb 3.50 26.67 320.00 240.00 80.00 Uniformes 82 Glb 97.00 7,937.00 7,937.00 0.00 Servicios de reparación Varios Glb 308,937.00 308,937.00 281,711.35 27,225.65 Transporte de Residuos Sólidos 10003 Glb 19.44 194,458.70 145,844.02 48,614.67 Recepción de Residuos Sólidos 57226 Glb 10.50 600,874.00 450,655.50 150,218.50 COSTO INDIRECTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,106.82 20,526.70 6,580.12 Mano de Obra Indirecta 24,598.48 18,448.86 6,149.62 Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 2,562.42 17.00% 435.61 3,484.89 2,613.67 871.22 Subgerente de Limpieza Publica 1 Persona 2,399.11 60.00% 1,439.47 17,273.59 12,955.19 4,318.40 Secretaria 1 Persona 800.00 60.00% 480.00 3,840.00 2,880.00 960.00 Material y Utiles de Oficina 786.34 786.34 0.00 Materiales Fungibles 271.34 271.34 0.00 Papel Bond A-4 3 Millar 20.00 60.00 60.00 0.00 Papel Carta 12 Millar 15.00 180.00 180.00 0.00 Clips 4 Caja 1.50 6.00 6.00 0.00 Cinta adhesiva 1 Unid 1.58 0.79 0.79 0.00 Folder manila 1 Docena 5.50 2.75 2.75 0.00 Fastener 0 Caja 8.00 2.80 2.80 0.00 Diskette 10 Unid 1.50 15.00 15.00 0.00 C.D. 2 Unid 2.00 4.00 4.00 0.00 Materiales No Fungibles 515.00 515.00 0.00 Cuaderno de registro 4 Unid 2.00 8.00 8.00 0.00 Corrector de lapicero 3 Unid 3.00 9.00 9.00 0.00 Sello y tampón 4 Unid 22.00 88.00 88.00 0.00 Cinta para impresora 5 Unid 25.00 125.00 125.00 0.00 Engrampador 0 Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 Perforador 0 Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 Archivador tipo palanca 30 Unid 9.00 270.00 270.00 0.00 Tinta para tampon 2 Unid 5.00 10.00 10.00 0.00 Tinta para sellos 1 Unid 5.00 5.00 5.00 0.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipo 1,722.00 1,291.50 430.50 Computadora 2 Unid 3,008.00 100.00% 25% 1,504.00 1,128.00 376.00 Impresora 1 Unid 350.00 100.00% 25% 87.50 65.63 21.88 Escritorio 3 Unid 240.00 100.00% 10% 72.00 54.00 18.00 Sillas 5 Unid 25.00100.00% 10% 12.50 9.38 3.13 Credenza 1 Unid 280.00 100.00% 10% 28.00 21.00 7.00 Archivador 1 Unid 180.00 100.00% 10% 18.00 13.50 4.50 COSTOS FIJOS 19,766.92 17,422.01 2,344.91 Agua 1 Mes 225.56 2,030.04 1,522.53 507.51 Energia Eléctrica Planta Transf. 1 Glb 194.40 1,749.60 1,312.20 437.40 Nextel 4 Unid 175.00 700.00 5,600.00 4,200.00 1,400.00 SOAT y Seguros contra incendio, vehiculos, etc. 1 Glb 10,387.28 10,387.28 0.00 COSTOS DIRECTOS 4,053,259.38 3,037,312.04 1,015,947.33 COSTOS INDIRECTOS 27,106.82 20,526.70 6,580.12