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PÆg. 308297 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION PARA EL AÑO 2003 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 3,389,936.72 Costos de Mano de Obra 1,237,200.00 Personal nombrado 672,000.00 Ayudantes 18 Personas 1,750.00 100.00% 31,500.00 378,000.00 Choferes 14 Personas 1,750.00 100.00% 24,500.00 294,000.00 Personal contratado 565,200.00 Ayudantes 46 Personas 500.00 100.00% 23,000.00 276,000.00 Choferes Camión Recolector 16 Personas 800.00 100.00% 12,800.00 153,600.00 Supervisores 3 Personas 1,200.00 100.00% 3,600.00 43,200.00 Supervisor Planta Transferencia 1 Personas 700.00 100.00% 700.00 8,400.00 Guardian Planta Transferencia 2 Personas 800.00 100.00% 1,600.00 19,200.00 Choferes Madrina 2 Personas 1,500.00 100.00% 3,000.00 36,000.00 Choferes Cargador Frontal 2 Personas 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00 Costos de Materiales 443,275.80 Materiales No FungiblesLubricantes 15 cilindro 829.00 1,036.25 12,435.00 Combustibles 55236 Gln 7.80 35,903.40 430,840.80 Depreciación de Maquinaria y Equipo 680,537.50 Camiones Recolectores 1 Unid 90,000.00 100.00% 25% 1,875.00 22,500.00 Compactadoras 2 Unid 145,000.00 100.00% 25% 6,041.67 72,500.00 Volquetes 1 Unid 145,000.00 67.00% 25% 2,023.96 24,287.50 Volquetes 5 Unid 145,000.00 100.00% 25% 15,104.17 181,250.00 Cargador Frontal 2 Unid 345,000.00 100.00% 25% 14,375.00 172,500.00 Camión Madrina Volvo 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 8,645.83 103,750.00 Camión Madrina Freightliner 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 8,645.83 103,750.00 Otros Costos y Gastos Variables 1,028,923.42 Viáticos 48 und 10.00 40.00 480.00 Uniformes 1 und 157.50 13.13 157.50 Transferencia de Residuos Sólidos 17024 tn 17.00 24,117.62 289,411.39 Disposición Final de Residuos Sólidos 41513 tn 7.00 24,216.10 290,593.24 Mantenimiento, lavado y engrase 241 und 80.00 1,609.13 19,309.55 Otros servicios (mant. Parchado) 1 Glb 9,038.30 753.19 9,038.30 Repuestos y reparación varios Glb 419,933.44 34,994.45 419,933.44 COSTO INDIRECTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,587.24 Mano de Obra Indirecta 29,268.16 Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 3,056.16 17.00% 519.55 6,234.57 Subgerente de Limpieza Publica 1 Persona 2,399.11 60.00% 1,439.47 17,273.59 Secretaria 1 Persona 800.00 60.00% 480.00 5,760.00 Material y Utiles de Oficina 597.08 Materiales Fungibles 270.08 Papel Bond A-4 8 Millar 20.00 13.33 160.00 Papel Carta 5 Millar 15.00 6.25 75.00 Clips 3 Caja 1.50 0.38 4.50 Cinta adhesiva 1 Unid 1.58 0.13 1.58 Folder manila 1 Docena 5.50 0.46 5.50 Fastener 2 Caja 8.00 1.33 16.00 Diskette 5 Unid 1.50 0.63 7.50 Materiales No Fungibles 27.25 327.00 Cuaderno de registro 2 Unid 2.00 0.33 4.00 Corrector de lapicero 2 Unid 3.00 0.50 6.00 Tampón 1 Unid 22.00 1.83 22.00 Cinta para impresora 4 Unid 25.00 8.33 100.00 Engrampador 1 Unid 80.00 6.67 80.00 Perforador 1 Unid 15.00 1.25 15.00 Archivador tipo palanca 10 Unid 9.00 7.50 90.00 Tinta para tampon 1 Unid 5.00 0.42 5.00 Tinta para sellos 1 Unid 5.00 0.42 5.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipo 1,722.00 Computadora 2 Unid 3,008.00 100.00% 25% 1,504.00 Impresora 1 Unid 350.00 100.00% 25% 87.50 Escritorio 3 Unid 240.00 100.00% 10% 72.00 Sillas 5 Unid 25.00 100.00% 10% 12.50 Credenza 1 Unid 280.00 100.00% 10% 28.00 Archivador 1 Unid 180.00 100.00% 10% 18.00 COSTOS FIJOS 13,520.40 Agua 12 Mes 162.50 162.50 1,950.00 Energia Eléctrica Planta Transf. 12 Mes 123.20 139.20 1,670.40 Telefonía fija 12 Mes 75.00 75.00 900.00 Telefonía Celular 12 Mes 225.00 225.00 2,700.00 Nextel 3 Unid 175.00 525.00 6,300.00 Depreciación de Planta de Transferencia COSTOS DIRECTOS 3,389,936.72 COSTOS INDIRECTOS 31,587.24 COSTOS FIJOS 13,520.40 COSTO TOTAL 3,435,044.36