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PÆg. 308296 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 COSTO TOTAL 411,554.20 323,043.15 88,511.05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION PARA EL AÑO 2002 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACION DEPREC. MENSUAL ANUAL COSTOS DIRECTOS 3,199,382.31 COSTO DE MANO DE OBRA 1,237,200.00 Costos de Mano de Obra de Servicio de Recolección (incluido beneficios) 1,144,800.00 Personal nombrado 672,000.00 Ayudantes 18 Personas 1,750.00 100.00% 31,500.00 378,000.00 Choferes 14 Personas 1,750.00 100.00% 24,500.00 294,000.00 Personal contratado 472,800.00 Ayudantes 46 Personas 500.00 100.00% 23,000.00 276,000.00 Choferes 16 Personas 800.00 100.00% 12,800.00 153,600.00 Supervisores 3 Personas 1,200.00 100.00% 3,600.00 43,200.00 Costos de Mano de Obra en la Planta de Transferencia 92,400.00 Personal contratado 27,600.00 Supervisores 1 Personas 700.00 100.00% 700.00 8,400.00 Guardian Planta 2 Personas 800.00 100.00% 1,600.00 19,200.00 Personal contratado 64,800.00 Choferes Madrina 2 Personas 1,500.00 100.00% 3,000.00 36,000.00 Choferes Cargador Frontal 2 Personas 1,200.00 100.00% 2,400.00 28,800.00 Costos de Materiales 697,545.64 Materiales Varios Global 4,135.00 4,135.00 Repuestos Varios Global 64,076.60 64,076.60 Lubricantes 4 Cilindro 1,164.46 4,508.25 54098.99 Combustibles 6704 Galon 7.15 47,936.25 575,235.05 Depreciación de Maquinaria y Equipo 692,500.00 Camiones Recolectores 1 Unid 90,000.00 100.00% 25% 22,500.00 Compactadoras 2 Unid 145,000.00 100.00% 25% 72,500.00 Volquetes 1 Unid 145,000.00 100.00% 25% 36,250.00 Volquetes 5 Unid 145,000.00 100.00% 25% 181,250.00 Cargador Frontal 2 Unid 345,000.00 100.00% 25% 172,500.00 Camión Madrina Volvo 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 Camión Madrina Freightliner 1 Unid 415,000.00 100.00% 25% 103,750.00 Otros Costos y Gastos Variables 572,136.67 Viáticos 100 Glb 3.50 350.00 4,200.00 Uniformes 100 Und 26.26 2,626.35 Transporte de Residuos Sólidos 2889.04 Tn 17.00 49113.68 Recepción de Residuos Sólidos 2955.34 Tn 7.00 20,687.35 248,248.14 Recoleccion y Transporte de R.S. 166.62 Tn 57.00 9,497.34 Alquiler de Tracto Remolcador 13.00 Viajes 377.00 4,901.00 Mantenimiento, lavado y engrase 33 Global 80.00 2,676.68 Servicio de reparacion Varios Global 123,386.84 123,386.84 Servicios de Terceros Varios Global 127,486.64 127,486.64 COSTO INDIRECTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,660.42 Mano de Obra Indirecta (incluidos beneficios) 29,268.16 Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 3,056.16 17.00% 519.55 6,234.57 Subgerente de Limpieza Publica 1 Persona 2,399.11 60.00% 1,439.47 17,273.59 Secretaria 1 Persona 800.00 60.00% 480.00 5,760.00 Material y Utiles de Oficina 625.16 Materiales Fungibles 304.16 Papel Bond A-4 10 Millar 20.00 200.00 Papel Carta 5 Millar 15.00 75.00 Clips 3 Caja 1.50 4.50 Cinta adhesiva 2 Unid 1.58 3.16 Folder manila 1 Docena 5.50 5.50 Fastener 2 Caja 8.00 16.00 Materiales No Fungibles 321.00 Cuaderno de registro 2 Unid 2.00 4.00 Corrector de lapicero 3 Unid 3.00 9.00 Tampón 1 Unid 22.00 22.00 Cinta para impresora 4 Unid 25.00 100.00 Engrampador 1 Unid 80.00 80.00 Perforador 1 Unid 15.00 15.00 Archivador tipo palanca 8 Unid 9.00 72.00 Tinta para tampon 1 Unid 5.00 5.00 Tinta para sellos 1 Unid 5.00 5.00 Diskette 6 Unid 1.50 9.00 Depreciación de Bienes Muebles y Equipo 767.10 Computadora 2 Unid 3,008.00 100.00% 10% 601.60 Impresora 1 Unid 350.00 100.00% 10% 35.00 Escritorio 3 Unid 240.00 100.00% 10% 72.00 Sillas 5 Unid 25.00 100.00% 10% 12.50 Credenza 1 Unid 280.00 100.00% 10% 28.00 Archivador 1 Unid 180.00 100.00% 10% 18.00 COSTO FIJO 12,986.60 Agua 12 Mes 162.50 162.50 1,950.00 Energia Eléctrica Planta Transf. 12 Mes 94.72 139.20 1,136.60 Telefonía fija 12 Mes 75.00 75.00 900.00 Telefonía Celular 12 Mes 225.00 225.00 2,700.00 Nextel 3 Unid 525.00 525.00 6,300.00 COSTO DIRECTO 3,199,382.31 COSTO INDIRECTO 30,660.42 COSTO FIJO 12,986.60