Norma Legal Oficial del día 16 de julio del año 1999 (16/07/1999)
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TEXTO DE LA PÁGINA 59
MORDAZA, viernes 16 de MORDAZA de 1999
(12) (13) Firma del Titular y Fecha de emision Evaluador de la Contraloria General
NORMAS LEGALES
INDICE DE ANEXOS NUMERO ANEXO N° 1 ANEXO N° 2 ANEXO N° 3 ANEXO N° 4 ANEXO N° 5
Pag. 175845
DENOMINACION Ambito Departamental de las Sedes Regionales de la Contraloria General. Tabla de MORDAZA de Documentos. Tabla de Profesiones. Tabla de Componentes Auditables Ejemplos de determinacion de Componentes Auditables a nivel de Areas Criticas y Puntos de Atencion
Firma del Titular de la entidad, indicando la fecha de su emision. Nombre Completo, Cargo, Codigo y Visto MORDAZA del auditor de la Contraloria, responsable de la evaluacion de la informacion contenida en el Formato S2, indicando la fecha de revision. (Informacion a ser ingresada por la Contraloria General)
FORMATO S-3 : SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
ITEM RUBRO (1) Informe (2) (3) (4) (5) DESCRIPCION Numero, fecha y nombre del informe de auditoria del cual se comunica el seguimiento de medidas correctivas. Entidad auditada Codigo y nombre de la entidad sujeta a control. El codigo es proporcionado por la Contraloria General. Organo informante Organo del Sistema que realiza el seguimiento, indicando el nombre. Emisor Nombre y cargo de la persona responsable del informar el seguimiento Atencion al encargo Si el formato se envia en atencion a una solicitud de la CGR, consignar el numero del oficio encargo emitido por la Contraloria General. Informe de Alcance o periodo del seguimiento. seguimiento Del / / Al / / Recomendacion Nº Numero de la recomendacion de la cual se comunica el seguimiento de medidas correctivas. Acciones adoptadas Consignar en forma MORDAZA, sencilla y concisa las acciones que se han desarrollado para la implantacion de la recomendacion. Situacion Marcar con una (X) la situacion de la recomendacion segun corresponda: - Pendiente - En MORDAZA - Implantada 1. Recomendacion Pendiente Cuando el titular no ha designado a los funcionarios responsables de aplicar las recomendaciones o aun habiendolos designado, estos no han iniciado las acciones orientadas a su implantacion. 2. Recomendacion en MORDAZA Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la aplicacion de recomendaciones y estos han iniciado las acciones de implantacion correspondientes. 3. Recomendacion Implantada Cuando se apliquen las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo asi la desviacion detectada y desapareciendo la causa que motivo la observacion. (10) (11) Responsable del seguimiento Evaluador de la CGR Nombre, cargo, firma y sello del responsable de comunicar el seguimiento. Nombres, cargo, codigo y firma del auditor de la Contraloria que revisa el Formato S3 Seguimiento de medidas correctivas, indicando la fecha de revision. (Informacion a ser consignada por la Contraloria General) Situacion de los procesos administrativos, civiles y penales. Numero de la recomendacion relacionada al MORDAZA del cual se comunica su situacion. Nombre del funcionario o servidor comprendido en el proceso. Naturaleza del MORDAZA, sea administrativo, civil o penal Consignar en forma MORDAZA, sencilla y concisa los aspectos relacionados a la situacion del MORDAZA La situacion de los procesos se determinara de acuerdo a los siguientes criterios: . Pendiente Cuando no se han iniciado los procesos administrativos, civiles o penales recomendados. En MORDAZA Cuando se vienen desarrollando los procesos Concluido Para el seguimiento de medidas correctivas los procesos se consideraran concluidos, segun corresponda:
ANEXO Nº 1 AMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS SEDES REGIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEDES DIRECCION MORDAZA MORDAZA MORDAZA 114 Dpto: MORDAZA Prov: MORDAZA Distr: MORDAZA MORDAZA TELEFONO / FAX Telf : 330 3000 Anexos: 4812, 4813 Tel-Fax: 433 4851 AMBITO DPTAL. MORDAZA y CALLAO ICA MORDAZA
(6)
(7) (8) (9)
SEDE CENTRAL MORDAZA
Esquina MORDAZA y MORDAZA s/n SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA MORDAZA Prov: MORDAZA Dist: MORDAZA Av. MORDAZA MORDAZA Nº 896 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA CHICLAYO Prov: Chiclayo Dist: Chiclayo Jr. MORDAZA Nº 346 348 SEDE REGIONAL Dpto: MORDAZA Prov: Huancayo HUANCAYO Dist: Huancayo
Telf : 074 324558 MORDAZA Fax : 074 324699 TUMBES
SEDE REGIONAL MORDAZA
SEDE REGIONAL IQUITOS
SEDE REGIONAL MOYOBAMBA
SEDE REGIONAL MORDAZA
(12) (13) (14) (15) (16) (17)
Situacion de los procesos Recomendacion Nº Funcionario o servidor Naturaleza Comentario Situacion
Telf : 074 229880 MORDAZA 074 229882 LA MORDAZA Fax : 074 229881 MORDAZA AMAZONAS Telf : 064 223638 MORDAZA Fax : 064 223600 MORDAZA PASCO MORDAZA HUANCAVELICA MORDAZA El Peral Nº 102104 Telf : 054 289809 MORDAZA Dpto: MORDAZA Fax : 054 288887 MORDAZA Prov: MORDAZA TACNA Dist: MORDAZA MORDAZA Jr. MORDAZA 751- 2do. Piso Fax : 094 233031 MORDAZA Dpto: MORDAZA UCAYALI Prov: Maynas Dist: Iquitos Jr. San MORDAZA Nº 205 Telf : 094 562861 SAN MORDAZA Dpto: San MORDAZA Telf.: 094 562912 Prov: Moyobamba Fax : 094 562111 Dist: Moyobamba MORDAZA Almagro Nº 123 Telf : 084 262853 MORDAZA Dpto: MORDAZA Fax : 084 242324 MORDAZA Prov: MORDAZA MORDAZA DE Dist: MORDAZA MORDAZA
ANEXO Nº 2 TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS ITEM LE-DNI LM CI CE MORDAZA DE DOCUMENTO LIBRETA ELECTORAL O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD LIBRETA MILITAR CARNE DE IDENTIDAD CARNE DE EXTRANJERIA PASAPORTE OTROS (ESPECIFICAR) ANEXO Nº 3 TABLA DE PROFESIONES ITEM 01 02 03 04 05 06 99 PROFESION CONTABILIDAD DERECHO ING. CIVIL ADMINISTRACION ECONOMIA MILITAR OTROS (ESPECIFICAR)
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PA OT
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(18)
(19)
- MORDAZA administrativo o investigatorio.- Cuando ha concluido el MORDAZA y en el caso de establecerse la aplicacion de la medida disciplinaria, esta se MORDAZA efectivizado y anotado en el legajo del servidor. - MORDAZA civil .- Cuando quede consentida o ejecutoriada la sentencia. - MORDAZA penal .- Cuando quede consentida o ejecutoriada la sentencia. Monto recuperado Monto recuperado una vez consentida o ejecutoriada la sancion, indicando claramente la unidad monetaria, sea soles o dolares. En aquellos casos en los que un perjuicio economico se torne no recuperable, se indicara el detalle del hecho en el MORDAZA comentarios. Monto indemnizado De ser el caso, consignar el monto total indemnizado al final del proceso.