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Pág. 216464 NORMAS LEGALES Lima, domingo 27 de enero de 2002 (-) Saldo no utilizado del IEAN pagado durante 1999 SUBTOTAL (Cas.113 - Cas.114) (-) Crédito por Impuesto a la Renta de fuente extranjera(-) Crédito por donaciones (-) Otros créditos sin derecho a devolución SUBTOTAL (Cas.E - (Cas.116 + Cas. 118 + Cas. 120))(-) Saldo a favor del ejercicio anterior (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio (-) Otros créditos con derecho a devoluciónSi el resultado es negativo consigne cero ("0")CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA : 114 E 116 118 120 G 122 124 126() () () () () () ()Casilla 116 del Form. 176 Si el resultado es negativo consigne cero ("0")CREDITOS SIN DEVOLUCION DATOS DEL CONTADOR APELLIDOS Y NOMBRES : 229Código de zona que corresponde a la colegiatura o matrícula FIRMA230 231C.P.C. Nº: I. C. P. Nº:APELLIDOS Y NOMBRES : FIRMA DATOS DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGALPARA EL EJERCICIO 2001 - ESTE FORMULARIO PODRA SER UTILIZADO POR LOS CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS EN EL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA, CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: * PRINCIPALES CONTRIBUYENTES. * ACOGIDOS A LA LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA, QUE REALICEN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LOS NUMERALES 11.1, DEL ARTÍCULO 11°, 12.1, 12.3 Y 12.4 DEL ARTÍCULO 12° DE LA LEY N° 27037. * ACOGIDOS A LA LEY DE PROMOCION EN EL SECTOR AGRARIO QUE HUBIESEN PRESENTADO EL FORMULARIO N° 4888 - Ley 27360.* TENGAN CONVENIOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA VIGENTE.* OBLIGADOS A PRESENTAR EL PDT- REMUNERACIONES* LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS (DAOT).* EMPRESAS INDUSTRIALES UBICADAS EN LA ZONA DE FRONTERA Y SELVA* AQUELLOS QUE TENGAN DERECHO A CREDITO CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA POR LA REALIZACION DE INVERSIONES O REINVERSIONES.* AQUELLOS QUE TENGAN DERECHO A DEDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, POR LA INVERSIÓN EN LA ZONA DE LA AMAZONIA.* AQUELLOS QUE SE ACOJAN AL BENEFICIO DE LA REDUCCION DE PUNTOS PORCENTUALES DE LA TASA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA DEL EJERCICIO 2001 (REINVERSION DE UTILIDADES - LEY N° 27394). * HUBIESEN OBTENIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, INGRESOS BRUTOS SUPERIORES A CIEN MIL NUEVOS SOLES (S/. 100,000) ESTOS CONTRIBUYENTES DEBERAN PRESENTAR SU DECLARACION ANUAL A TRAVES DE UN DISQUETE, UTILIZANDO EL PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA - PDT RENTA ANUAL 2001 - TERCERA CATEGORIA. - ESTE FORMULARIO DEBERA PRESENTARSE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS POR LA SUNAT.- ANTES DE EFECTUAR LA PRESENTACION, REVISE Y VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE LOS DATOS CONSIGNADOS.- RECUERDE QUE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, ORIGINA LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO TRIBUTARIO.I M P O R T A N T E226225TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES) NUMERODocumento de identidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------() ()() () ()() () () () ()(+) Activo corriente (sin incluir existencias) (+) Existencias (+) Activo fijo neto (+) Otras cuentas del activoTOTAL ACTIVO(+) Sobregiros y pagares bancarios(+) Tributos por pagar(+) Otras cuentas del pasivo (+) Capital (+) Reservas(+) Otras cuentas del patrimonio (+) Positivo(-) Negativo(+) Utilidad (-) Pérdida TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO300 301302303 A 306 307 308312313315316 317 318320 B Utilidad antes del Impuesto Casilla D Pérdida del ejercicio Casilla 338 (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta Casilla (100 ó 101)+ Casilla 103- Casilla 105 Pérdida Casilla (100 ó 101)+ Casilla 103- Casilla 105 (-) Pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores Renta neta imponible Casilla 106 - 108 Pérdida neta tributaria (Casilla 106 - Casilla 108) ó (Casilla 107+ Casilla 108)100101103105106 107 108110111113() ()() () ()DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA : Aplique la tasa correspondiente al monto consignado en la Casilla 110ResultadoResultado(+) Ventas netas o ingresos por servicios (-) Costo de ventas(-) Gastos de venta (-) Gastos de administración (+) Otros ingresos gravables(+) Otros ingresos no gravables(-) Otros gastos (+) Positivo(-) Negativo Utilidad neta Pérdida neta (-) Participaciones Utilidad antes del impuestoPérdida neta (-) Impuesto a la Renta del ejercicio Utilidad del ejercicio Pérdida del ejercicio0 8 6 4 9 75 3 18642 4ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO NETO Resultado del ejercicio()REI del Balance del EjercicioI. BALANCE GENERAL AJUSTADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 IMPORTEIMPORTEAL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 II. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (A Valores históricos) 321 323 325 326327329330332 333 334 C 337 D 338 340 3413421.- ESTADOS FINANCIEROS : Resultados acumulados ()2 9 531818 6 4 97 9 75 7 5186 4 2429CREDITOS CON DEVOLUCION 228227TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES) NUMERODocumento de identidad (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)7 5 64 2 9 7 1904