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PÆg. 246362 NORMAS LEGALES Lima, sábado 21 de junio de 2003 • INS (Crear) CÓDIGO : Digitar código correlativo de ta- bla de Finalidades. DESCRIPCIÓN : Nombre de U.C. (centro pobla- do, Urb, etc) • Paso 2 • PRESUPUESTO• GASTOS PRESUPUESTARIOS• Actualiz. de Cadenas y Registros Presupuestales• Fun.- Prog.- Subp.• Activd. - Proyect.• Componente• Metas Componentes• INS (CREAR) Correlativo Meta :Automáticamente el software genera el correlativo Código de Finalidad : Ubicar el código de la U.C.en la tabla de finalidades Unidad de Medida :Hora lectivaCantidad Meta : Número de horas lectivas del progra- ma de la U.C. Departamento : Ubicar el código correspondiente Provincia :Ubicar el código correspondienteDistrito :Ubicar el código correspondienteDescrip.de la meta :Brindar educación a 60,000 alumnos, con 1,714 docentes en 20 CentrosEducativos. La meta física responde al conjunto de horas lectivas que se dictarán en el año, en cada programa educativo, deacuerdo al Plan de Estudios y número de secciones exis-tentes en la Unidad de Costeo, de acuerdo a lo dispuestoen la Resolución Ministerial Nº 310-2003-ED. Se adjuntaAnexo Nº.03 de cálculo de horas lectivas de Unidad deCosteo. 7. DISPOSICIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Con la finalidad de determinar la demanda global de gastos por parte de las Unidades Ejecutoras, se deberátomar en cuenta criterios necesarios para el cumplimientode objetivos y metas establecidas para el 2004, siguiendolos lineamientos y formatos que a continuación se descri-be. Lineamientos Generales:• Cada Centro Educativo integrante de las Unidades de Costeo, constituidas en las Unidades Ejecutoras registra-rán la información requerida en los formatos adjuntos. Dicha información tendrá carácter de Declaración Jura- da. • Los Directores de los Centros Base, consolidarán la información proporcionada por cada uno de los centros edu-cativos que conforman la Unidad de Costeo a su cargo. • El requerimiento realizado por los centros educativos debe considerar sólo necesidades que incidirán en el de-sarrollo óptimo de las actividades educativas (costos fijos). • El registro de información para el caso de planillas, se realizara en base al número de personal docente, adminis-trativo y profesional de la salud (nombrado y contratado)que labore en el centro educativo, al 30 de junio del 2003. • Los centros educativos informaran de los ingresos propios generados por el uso y usufructo de los ambientesdel local escolar y por otros conceptos. Lineamientos Específicos:Formato 1 : Ubicación Geográfica e identificación del centro educativo Este formato se divide en cuatro aspectos: 1.1 Ubicación Geográfica: Se registrará el nombre de la unidad de costeo a la que pertenece, señalando eldepartamento, provincia, distrito y centro poblado, asimis-mo su categoría sea urbana o rural. 1.2 Identificación del Centro Educativo: Se registrara el nivel, modalidad, genero, gestión (estatal o parroquial),característica (unidocente, polidocente, otros), turno, nú-mero, nombre, dirección, correo electrónico y teléfono del CCEE de ser el caso. 1.3 Condición del Local: Se señalará la condición de tenencia del local (propiedad, alquiler, etc.)1.4 Datos de los responsables: Se registrara el nom- bre y apellido del responsable de la elaboración de losformatos y del titular del centro educativo. Formato 2: Planilla de Personal Administrativo Acti- vo: Se considerará los siguientes aspectos: las PEAs y planillas por niveles remunerativos consignados en el Gru-po Genérico 1: Personal y Obligaciones Sociales, condi-ción (nombrado o contratado) del personal administrativoque se encuentra laborando en el Centro Educativo. Se determinará el costo de la planilla total a través de la suma del número de plazas administrativas nombradas ycontratadas a la fecha, multiplicadas por la remuneraciónpromedio respectiva. Este formato será elaborado para cada nivel educativo (Inicial, Primaria , Secundaria, etc) Formato 3: Planilla de Personal Docente Activo: se considerara los siguientes aspectos: las PEAs y planillaspor niveles remunerativos consignados en el Grupo Gené-rico 1: Personal y Obligaciones Sociales condición (nom-brado o contratado) del personal docente que labora en elCentro Educativo. Determinando el costo de la planilla total a través de la suma del número de plazas docentes nombradas y contra-tadas a la fecha, multiplicadas por la remuneración prome-dio respectiva. Este formato será elaborado para cada nivel educativo (Inicial, Primaria , Secundaria, etc) Formato 4: Planilla de Personal Profesional de la Salud Activo: se considerara los siguientes aspectos: las PEAs y planillas por niveles remunerativos consignados enel Grupo Genérico 1: Personal y Obligaciones Socialescondición (nombrado o contratado) del personal de la Sa-lud que labora en el Centro Educativo. Determinando el costo de la planilla total a través de la suma del número de plazas nombradas y contratadas a lafecha, multiplicadas por la remuneración promedio respec-tiva. Este formato será elaborado para cada nivel educativo (Inicial, Primaria , Secundaria, etc) Formato 5, 6, 7 y 8: Datos de personal cesante y servicios no personales: Estos Formatos serán elabora- dos por las respectivas Unidades Ejecutoras Formato 9: Demanda de Recursos para Gastos en Personal Considerará la información referida a gastos de perso- nal desagregada para la genérica 1 Personal y Obligacio-nes Sociales, esta información considera las es calas y ni- veles remunerativos del personal docente y administrati-vo de los centros educativos, Régimen Pensionario, Con-dición (Contratado - nombrado) PEA, Cargas Sociales,Escolaridad, Aguinaldos de Julio y Diciembre, Ascensosde nivel, licencias, encargaturas, devengados de ejerci-cios anteriores, décimas vacacionales, gratificaciones de25 y 30 años, nombramientos de acuerdo a la Ley Nº27971, Bonificaciones 2004 (S/. 150.00) conceptos de CAFAE sólo para las Sedes Centrales. Este formato deberá de elaborarse adicionalmente por los convenios no contemplados en el CAP. Creación decentros educativos, servicios no personales incorporadosen planillas, crecimiento vegetativo, proyectos especiales(Huascaran, Infoescuela, EDURED, EDIST, OTUPI, UPE-CUD, Red Educativa Rural, Área de la Motricidad, Universa-lización, PAMOT y Alfabetización). Formato 10: Personal Cesante, se deben considerar en número y costo de los cesantes a la fecha de la progra-mación y la proyección de cesantes por Programas, consi-derando el informe de Escalafón, quien determina el nú-mero de personal activo próximo a cesar. Formato 11: Gastos por Subsidios, se deben consi- derar el número y costo a financiar la previsión por Sepelioy Luto, así como previsión de la canasta de julio y diciem-bre de acuerdo a los conceptos de incentivos aprobadospor R.M. Nº 528-2001-ED. Formato 12: Cuadro de Necesidades en Bienes y Servicios , se considerarán las necesidades formuladas para el Presupuesto 2004, de los conceptos: viáticos, com-bustibles, materiales educativos, materiales de oficina, ser-vicios básicos, y otros necesarios por Programas y centroseducativos.