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PÆg. 246363 NORMAS LEGALES Lima, sábado 21 de junio de 2003 Formato 13: Cuadro de Necesidades en Gastos de Capital, se considerarán las necesidades formuladas para el Presupuesto 2004, de mobiliarios y equipos de oficina e informática y otros de necesidad apremiante por Progra-mas y centros educativos. Formato 14: Información Consolidada de Personal: Se registrará datos generales del centro educativo: matriculas sec- ciones, aulas, personal docente, administrativo y profesional de la salud por modalidad en forma consolidada. 14.1 Datos generales: Registrar el nombre del Pliego, unidad de servicios educativos y centro educativo. 14.2 Cuadro de Plazas: Se registrará en forma conso- lidada el número de plazas de personal a cargo del centroeducativo: personal administrativo, docente y profesional de la salud. 14.3 Cuadro de Plazas por modalidad: Se registrara el detalle de plazas nombradas y contratadas en forma consolidada del centro educativo. El registro de datos en los formatos, la efectuaran los Directores de los Centros Educativos que conforman cadaUnidad de Costeo, los que a su vez serán consolidados por el responsable de la Unidad de Costeo, y éstos servi- rán para consistenciar la formulación del presupuesto de laUnidad Ejecutora 7.1 PARA OTRO TIPO DE DEPENDENCIAS ORGÁNI- CAS Para el caso de otras dependencias orgánicas como la Sede Central del Ministerio de Educación, programas y otros, la finalidad de meta presupuestaria será nominado con el nombre de la entidad. Para el caso de las Escuelas, la denominación equiva- lente a la finalidad de meta presupuestaria, estará en fun- ción a su Estructura Funcional Programática, Asimismo, en los Institutos Superiores éstos forman parte de la Unidad de Costeo de la Sede Central de la Unidad Ejecutora a la que pertenecen; y si tuvieran más de diezInstitutos, deberán agruparse y elegir un Centro Base. 7.1.1 Las Unidades orgánicas de la Sede Central y Unida- des Ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educación en función a los Objetivos Institucionales del Ministerio de Educa- ción, determinarán y seleccionarán la meta del plan y presu-puesto para el 2004, para cuya selección coordinarán con el equipo técnico de programación y formulación del Plan Institu- cional y Presupuesto del 2004, establecido por la Secretaríade Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. 7.1.2 Con la finalidad de determinar su demanda global de gastos, las unidades orgánicas de la Sede Central y lasUnidades ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educa- ción deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: - Estimar la demanda global de gastos que se estime necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el 2004 - Presentar en el cuadro de necesidades básicas se- gún formato adjunto del Anexo Nº 04 en el que se debe contemplar lo siguiente: • La PEA de La PEA de docentes y administrativos. • El costo de la planilla continua y ocasional.• Los bienes y servicios ineludibles (luz, agua, teléfono, arbitrios municipales, materiales de escritorio, etc.). • Bienes y servicios para el logro de los servicios educa- tivos. • Requerimientos en bienes de capital. • Previsión de gastos por CAFAE.• Previsión de gastos para el incremento de Bonifica- ción en el 2004 ( S/. 150 mensuales). Las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Plie- go 010 Ministerio de Educación deben contemplar los as- pectos dispuestos en la Directiva Nº 008-2003-EF/76.01. 8. METODOLOGÍA DE TRABAJO Con la finalidad de efectuar un trabajo coordinado, cohe- rente y oportuno, se ha conformado un equipo técnico, inte- grado por especialistas de las oficinas de la Secretaría dePlanificación Estratégica (Programación y Presupuesto), que conducirá el proceso de Programación y Formulación del Plan Institucional y Presupuesto del 2004, y que establecerá los mecanismos necesarios de coordinación con las unidades or-gánicas de la Sede Central, unidades ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educación y las unidades ejecutoras de las Direcciones Regionales de Educación. 9. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEDE CEN- TRAL Y EL PLIEGO 010 DEL MINISTERIO DE EDUCA-CIÓN. • Remisión del Anexo Nº 04 a mas tardar el 13 de junio del 2003. • Remisión de los formatos a mas tardar el 18 de junio del 2003. • Reunión de trabajo con las unidades ejecutoras, pre- via comunicación. 10. DISPOSICIONES FINALES El cumplimiento de la presente Directiva es responsabi- lidad del Jefe de la Oficina Presupuesto o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora. En la Fase de Programación y Formulación del Presu- puesto 2004, las unidades orgánicas y unidades ejecuto- ras del Pliego 010 Ministerio de Educación y unidades ejecutoras de las Direcciones Regionales de Educacióndeberán mantener estrecha coordinación con el equipo técnico de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. II. ORIENTACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2004 - POI 1. ALCANCE 1.1 Direcciones y Oficinas Nacionales y otros órganos de la Sede Central del Ministerio de Educación, pertene- cientes a las Unidades Ejecutoras 024, 026, 027, 028 y029. 1.2 Direcciones de Educación de Lima y Callao y USES de Lima Metropolitana y Lima Provincias, Colegios e Insti-tuciones de Educación Superior (Unidades Ejecutoras 001 al 023) 1.3 Direcciones Regionales de Educación no integran- tes del Pliego 010 Ministerio de Educación. 2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS 2.1 Pre Plan: El que debe ser presentado a mas tardar el 18 de junio del 2003, se caracteriza por ser de carácter general, determinándose a nivel global las actividades a ser desarrolladas en el 2004. 2.2 Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI): Se desarrolla en concordancia con los planes estratégicos a mediano plazo y en concordancia con las disposicionesde la Dirección Nacional de Presupuesto Público.(Oct. a Dic. del 2003) y de la Secretaría de Planificación estratégi- ca del Ministerio de Educación. 2.3 Consolidación final del Plan Operativo Institucional: Una vez conocido los techos presupuestarios dados por el MEF y que significa la puesta en marcha del Plan Operati-vo para el 2004. 3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Para la Formulación de los respectivos Planes Ope- rativos Institucionales, las dependencias involucradas en el numeral 1, desarrollan el siguiente procedimiento: 3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL Cada órgano y organismo del Sector, realizará un aná- lisis cuantitativo y cualitativo de la situación de su área de trabajo, de las funciones que le corresponde por ROF y delos proyectos o programas en los que participa; así mismo, definirá los problemas sobre los que debe actuar, previa- mente priorizados. Se propone utilizar un esquema de tra-bajo, en el que se señale los principales indicadores que definen la situación del área y proyecto, las fortalezas y debilidades de la unidad y la propuesta de estrategia deintervención para el año.