Norma Legal Oficial del día 28 de abril del año 2005 (28/04/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 35
MORDAZA, jueves 28 de MORDAZA de 2005 MODELO Nº 1
NORMAS LEGALES
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MODELO DE CONCLUSION DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA (A NIVEL ENTIDAD) Al Titular de la Entidad: 1. Hemos analizado y evaluado la informacion que sustenta los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad de la entidad ....... , comprendida en el Pliego Presupuestario ......... del Sector ......... , correspondiente al periodo (indicar los meses que se han analizado y evaluado). 2. Esta informacion ha sido proporcionada por (la Oficina General de Administracion o la Oficina que haga sus veces en la entidad - precisar cual) por lo cual la veracidad y exactitud de la misma es responsabilidad de esta unidad organica y nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre la aplicacion de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria en la entidad, sobre la base de la Actividad de Control que efectuamos. 3. Nuestra Actividad de Control fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº...... -2005CG/SE de ..........., aprobada con Resolucion de Contraloria Nº .......-2005-CG de ...... y se efectuo de acuerdo con los criterios tecnicos aprobados por la Contraloria General de la Republica. Tales lineamientos exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de modo tal que a partir de los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad y de las comprobaciones que se realizan, se pueda obtener una opinion acerca del cumplimiento de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad, previstas en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005; asi como en la Primera Disposicion Transitoria de la Ley Nº 28425. 4. Sobre la base de la informacion contenida en los formatos MORDAZA indicados y de las pruebas de comprobacion realizadas, en nuestra opinion, la entidad (Ha cumplido o no ha cumplido, segun sea el caso) con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005 y en la Primera Disposicion Transitoria de la Ley Nº 28425; por cuanto (explicar razones que sustentan conclusion final). Lugar y Fecha Refrendado por: Firma: Nombre del Profesional: Cargo: MODELO Nº 2 MODELO DE CONCLUSION DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA (A NIVEL PLIEGO PRESUPUESTARIO) Al Titular del Pliego: 1. Hemos analizado y evaluado la informacion referente a los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad, remitidos con los Informes de Evaluacion de Cumplimiento de Medidas de Disciplina, Racionalidad y Austeridad de los Organos de control Institucional de las Unidades Ejecutoras de ............ comprendidas en el Pliego Presupuestario ......... del Sector ......... , correspondientes al periodo ......... (indicar los meses que se han analizado y evaluado). 2. La informacion que sustenta estos formatos ha sido proporcionada por (la Oficina General de Administracion o la Oficina que haga sus veces en la entidad precisar cual), por lo cual la veracidad y exactitud de la misma es responsabilidad de esta unidad organica y nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre la aplicacion de las medidas de disciplina,
racionalidad y austeridad presupuestaria en el Pliego Presupuestario, sobre la base en la Actividad de Control que efectuamos. 3. Nuestra Actividad de Control fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº...... -2005CG/SE de ..........., aprobada con Resolucion de Contraloria Nº .......-2005-CG de ...... y se efectuo de acuerdo con los lineamientos tecnicos aprobados por la Contraloria General de la Republica. Tales lineamientos requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de modo tal que a partir de los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad y de las comprobaciones que se realizan, se pueda obtener una opinion acerca del cumplimiento de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad, previstas en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005; asi como en la Primera Disposicion Transitoria de la Ley Nº 28425. 4. En cumplimiento de la Directiva Nº -2005-CG/SE de .... , aprobada con Resolucion de Contraloria Nº ....2005-CG de ....., indicamos cuales han sido las Unidades Ejecutoras con Organos de Control Institucional que no han remitido sus informes de Medidas de Disciplina, Racionalidad y Austeridad en el plazo establecido: (Precisar las Unidades Ejecutoras que no han remitido sus informes). 5. Como resultado de nuestra Actividad de Control, se ha establecido que los Organos de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras ...... (indicar Unidades Ejecutoras) han cumplido con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005; asi como asi con las medidas adicionales de austeridad contempladas en la Primera Disposicion Transitoria de Ley Nº 28425. Asimismo, los Organos de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras .... (indicar las Unidades Ejecutoras) no han cumplido con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005; ni con las medidas adicionales de austeridad contempladas en la Primera Disposicion Transitoria de la Ley Nº 28425. (Precisar en este parrafo las Unidades Ejecutoras que han cumplido con las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, y cuales no). 6. Sobre la base de la informacion contenida en los formatos MORDAZA indicados, en las conclusiones de los Organos de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras mencionadas en el parrafo Nº 1 y en las pruebas de comprobacion efectuadas por los Organos de Control Institucional, en nuestra opinion el Pliego Presupuestario ...... del Sector ....... (ha cumplido o no ha cumplido, segun sea el caso) con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2005 y en la Primera Disposicion Transitoria de Ley Nº 28425; por cuanto (explicar razones que sustentan conclusion final a nivel de Pliego). Lugar y Fecha Refrendado por: Firma: Nombre del Profesional: Cargo: MODELO Nº 3 MODELO DE CONCLUSION SOBRE LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS Al Titular de la Entidad: 1. Hemos analizado y evaluado la informacion referente a los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad de (indicar el nombre de la entidad o Pliego Presupuestario, segun sea el caso) correspondiente al periodo (indicar los meses que se han analizado y evaluado). 2. La preparacion de los formatos de medidas de disciplina, racionalidad y austeridad es responsabilidad de la entidad y nuestra responsabilidad consiste en ex-