TEXTO PAGINA: 94
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G39/G39/G38/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 11 de enero de 2006 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN ZONAS DE PLAYAS PARA EL AÑO 2006 CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTOS COSTO MENSUAL COSTO PERÍODO - 26 MEDIDA UNIT ARIOS SEMANAS I COSTO DIRECTOS 60,344.28 362,065.69 1.1 COSTO DE MANO DE OBRA 289,800 Personal Nombrado Cobradores 0 pe rsonas 0 0.00 0.00 Vigilantes 0 personas 0 0.00 0.00 Ayudantes 0 personas 0 0.00 0.00 Personal contratado Cobradores 32 pe rsonas 800.00 25,600.00 153,600.00 Vigilantes 20 personas 650.00 13,000.00 78,000.00 Ayudantes 20 personas 485.00 9,700. 00 58,200.00 1.2 COST O DE MA TERIALES 32,975 Tickets (boletos) 120 millares 15.00 1, 800.00 10,800.00 Parantes 30 unidades 100.00 500.00 3,000.00 Letreros 30 unidades 200.00 1,000.00 6,000.00 Silbatos 144 unidades 2. 50 60.00 360.00 Chalecos 144 unidades 22.50 540.00 3,240.00 Otros (Material ea) 1 Global 9,575 1, 595.83 9,575.00 1.3 O TROS GAST OS Y GAST OS VARIABLES 39,291 Refrigerios 468 M enus 3.50 1,638.00 9,828.00 Uniformes (en promedio) 79 conjuntos 25.00 1, 975.00 11,850.00 Servicios de Terceros (traslado del personal) 30 Viajes mes 60.00 1, 820.00 10,920.00 Materiales de Limpieza y Otros. 1 Global 1115.45 1,115.45 6,692.69 Il: COSTOS INDIRECTOS Y GAST OS DE LOGÍSTICA 6,960.47 41,762.81 Mano de Obra indirecta - Administrativos 3 pers onas 517.00 3,102.01 Mano de Obra indlrecta - No Personales 9 pers onas 2,172. 50 13,035.00 Mano de Obra indlrecta - Supervisores 3 pers onas 1,000.00 3,000.00 18,000.00 Gastos Administrativos de movilidad para los supervisores 30 veces/mes 20.00 600.00 3,600.00 Materiales y Útiles de oficina 1 Global 295.80 1,774.80 Depreciación de bienes Muebles y equipos 1 Global 375.17 2,251.00 III.- COSTOS FIJOS 3,705.00 22,230.00 Agua 1 sum inistro 670.00 201.00 1,206.00 Energía Eléctrica 1 sum inistro 3000.00 900.00 5,400.00 Telefonía 1 linea 2680.00 804.00 4,824.00 Otros (telefonía móvil, radio) 6 equipo 300.00 1,800. 00 10,800.00 TOTAL 71,009.75 426,058.50 ANEXO III DETALLE DE COSTOS ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS 2006 Nº de espacios Fisicos Nº de horas al día que Nº de fracciones po r cada Cantidad de espacios Disponibles se presta el servicio 30 Minutos en una Hora potenciales 520 9 2 9360 Dias Cantidad de espacios Porcentaje de uso de los Cantidad de espacios potenciales espacios por día usados efectivamente Lunes 25% 2340 Martes 25% 2340 Miércoles 35% 3276 Jueves 9,360 40% 3744 Viemes 65% 6084 Sábado 75% 7020 Domingo 85% 7956