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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, domingo 27 de marzo de 2011 439818 los gastos que irrogue su asistencia al citado evento, según el siguiente detalle: a) Específi ca del Gasto 2.3.2.1.1.2: “Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios” Viáticos: Hospedaje, Alimentación y Movilidad local U$.200.00 x 04 U$ 800.00 b) Específi ca del Gasto 2.3.2.1.1.1: “Pasajes y Gastos de Transporte” Pasajes Lima – Santo Domingo – Lima, incluido impuesto de embarque 1,404.00 TOTAL: U$ 2,204.00 3º.- DISPONER, que a través de la Ofi cina General de Administración, el egreso que origine la presente Resolución se afecte a la Función 22: “Educación”, Programa Funcional 006: “Gestión”, Sub Programa Funcional 0008: “Asesoramiento y Apoyo”, Actividad 1000267: “Gestión Administrativa”, Componente 3000693: “Gestión Administrativa”, Específi cas del Gasto antes señaladas, con cargo a los recursos directamente recaudados de la Facultad de Ciencias Económicas, girándose el cheque de acuerdo a lo establecido en las normas de tesorería. 4º.- DEMANDAR, que el docente fi nanciado presente al Despacho Rectoral, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, un informe académico adjuntando copia la constancia de su participación en el mencionado evento, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como la rendición de cuentas correspondiente al Art. 5º de la Ley Nº 27619, concordante con los Arts. 9º y 10º de su Reglamento, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. 5º.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Posgrado, Ofi cina de Planifi cación, Ofi cina de Asesoría Legal, Ofi cina General de Administración, Ofi cina de Archivo General y Registros Académicos, Órgano de Control Institucional, Ofi cina de Personal, Unidad de Escalafón, Unidad de Remuneraciones, Ofi cina de Contabilidad y Presupuesto, Ofi cina de Tesorería, ADUNAC, e interesado, para conocimiento y fi nes consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. MANUEL A. MORI PAREDES Rector 619812-1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 236-2011-R Callao, 17 de marzo del 2011.- EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: Visto el Ofi cio Nº 061-11-FCC (Expediente Nº 01406) recibido el 21 de febrero del 2011, mediante el cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables solicita fi nanciamiento para sufragar los gastos de viáticos y pasajes que demande su asistencia al Módulo I del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria- 2011: Taller de Formación y Capacitación de Coordinadores de Autoevaluación, organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe – UDUAL, a realizarse en la Universidad del Caribe, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 31 de marzo del 2011. CONSIDERANDO: Que, la capacitación permanente es un derecho inherente a la docencia universitaria, así también, es un deber de los profesores universitarios el perfeccionamiento de sus conocimientos y capacidad docente, así como realizar labor intelectual creativa, de acuerdo con lo normado en los Arts. 250º y 293º Inc. c) del Estatuto de la Universidad, concordante con los Arts. 43º y 51º Inc. c) de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733; Que, además, los profesores universitarios tienen derecho a recibir subvención y/o fi nanciamiento para realizar estudios de Maestría, Doctorado y capacitación o perfeccio namiento en el área correspondiente, preferentemente en su especialidad, en concordancia con el Art. 296º Inc. m) del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; asimismo, en concordancia con el Art. 296º inc. k), los docentes ordinarios tienen derecho a recibir licencia con goce de haber para asistir a eventos nacionales o extranjeros de carácter académico, realizar viajes de investigación o de intercambio científi co; Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en sus Arts. 2º y 5º, concordantes con los Arts. 2º y 10º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que las resoluciones de autorización de viajes al exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional; asimismo, que dentro de los quince días calendarios siguientes de efectuado el viaje, el funcionario o servidor público presentará ante el titular del pliego de su institución un informe de las acciones realizadas durante el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas correspondiente; Que, mediante el Ofi cio del visto, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución Nº 048-11-CFCC, por la que se propone otorgar fi nanciamiento al peticionante con cargo a los recursos directamente recaudados de dicha Facultad; Que, la participación del profesor Mg. Econ. CÉSAR AUGUSTO RUIZ RIVERA, Decano de la Facultad de Ciencias Contables, en el mencionado evento benefi ciará a dicha unidad académica en particular y a Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional del Callao en general, en su proceso de Autoevaluación, contribuyendo a elevar su nivel académico y calidad de enseñanza; asimismo, redundará a favor de la imagen de nuestro país y contribuirá a su promoción internacional; Estando a lo glosado; al Informe Nº 347-2011-UPEP- OPLA y Proveído Nº 202-2011-OPLA recibidos de la Ofi cina de Planifi cación el 11 de marzo del 2011; al Informe Legal Nº 227-2011-AL recibido de la Ofi cina de Asesoría Legal el 17 de marzo del 2011; a la documentación sustentatoria en autos; y, en uso de las atribuciones que le confi eren los Arts. 158º y 161º del Estatuto de la Universi dad, concordantes con el Art. 33º de la Ley Nº 23733; RESUELVE: 1º.- AUTORIZAR, la asistencia del profesor Mg. Econ. CÉSAR AUGUSTO RUIZ RIVERA, Decano de la Facultad de Ciencias Contables, y en consecuencia, otorgarle Licencia con Goce de Haber, para que participe en el Módulo I del Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria- 2011: Taller de Formación y Capacitación de Coordinadores de Autoevaluación, organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe – UDUAL, a realizarse en la Universidad del Caribe, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 31 de marzo del 2011. 2º.- OTORGAR, fi nanciamiento al mencionado docente por el monto total de de U$. 2,204.00 (dos mil ochocientos cuatro dólares americanos), para sufragar parcialmente los gastos que irrogue su asistencia al citado evento, según el siguiente detalle: a) Específi ca del Gasto 2.3.2.1.1.2: “Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios” Viáticos: Hospedaje, Alimentación y Movilidad local U$.200.00 x 04 U$ 800.00 b) Específi ca del Gasto 2.3.2.1.1.1: “Pasajes y Gastos de Transporte” Pasajes Lima – Santo Domingo – Lima, incluido impuesto de embarque 1,404.00 TOTAL: U$ 2,204.00 3º.- DISPONER, que a través de la Ofi cina General de Administración, el egreso que origine la presente Resolución se afecte a la Función 22: “Educación”, Programa Funcional 006: “Gestión”, Sub Programa Funcional 0008: “Asesoramiento y Apoyo”, Actividad 1000267: “Gestión Administrativa”, Componente 3000693: “Gestión Administrativa”, Específi cas del Gasto antes señaladas, con cargo a los recursos directamente recaudados de la Facultad de Ciencias Contables, girándose el cheque de acuerdo a lo establecido en las normas de tesorería. 4º.- DEMANDAR, que el docente fi nanciado presente al Despacho Rectoral, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de efectuado el viaje,