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Pág. 180726 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 Nombre De La Entidad Archivo Permanente Informes De Auditoría - Oficina De Auditoría Interna Informe Nº 005-97-INADE 10201-OAI Examen Especial a las Obras-Zonal Ancash Período Examinado : Enero 96 - Marzo 97 Motivo del Examen : Plan Anual de Control Conclusiones : 1.La Obra “Construcción del Reservorio HUISHLLAC” no cuenta con un estudio de suelos, cronograma de ejecución de obras y cronograma de adquisición de materiales. 2.Atraso de 136 días en la ejecución de la obra. 3.Incumplimiento de especificaciones técnicas en la obra. - Variación capacidad almacenamiento de agua - Canal de rebose inconcluso- Desarenador no está bien ubicado - Canal de derivación sin concluir 4.La Obra “Pavimentación Plaza de Armas de Chingas” carece de estudios de suelos y cronograma de adquisición de materiales y planos con secciones transversales cada 20 mts. necesarios para el diseño del planeamiento. Recomendaciones: Al Jefe Del Programa 1.Disponer que los expedientes técnicos se ciñan a lo establecido en la guía aprobada para elaboración. El expediente técnico debe ser previamente revisado y aprobado por el Coordinador Zonal y por el Director de Línea respectivo. 2.Disponer que Coordinadores Zonales elaboren cronogramas de visitas a las obras e informen mensualmente sobre el alcance de los mismos al Director de Línea. 3.Aperturar proceso investigatorio al Coordinador Zonal de Ancash y al Director de Generación de Empleo por las observaciones 1,2,3 y 4 Al Director de Línea 4.Disponer que el Coordinador Zonal cumpla con el correcto llenado del cuaderno de obra. P.10.2.3 ENTIDAD AUDITADA: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ PERÍODO EXAMINADO: ______________________________________________________________________________ PLANIFICACIÓN GENERAL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO PREVIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Referencia P/T Contenido L. 4. 1 Información general. L. 4. 2 Organización. L. 4. 3 Información presupuestal. L. 4. 4 Información financiera. L. 4. 5 Informes de acciones de control. L. 4. 6 Concursos y licitaciones. L. 4. 7 Donaciones provenientes del exterior. L. 4. 8 Denuncias. L. 4. 9 Procesos judiciales en curso. L. 4. 10 Conclusiones. L.4