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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G34/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 ANEXO Nº 01 RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1. PresentaciónDebe ser concisa y debe centrarse en detallar las di- ficultades y/o facilidades presentadas en la Entidad para formular el Plan Estratégico Institucional. Así mismo debe señalarse: 1.1 Situación del Plan Estratégico Se indicará el estado en que se encuentra el Plan Estratégico de la Entidad el cual puede ser: -Culminado, cuando la Entidad haya terminado la elaboración de su Plan Estratégico y se encuentreen proceso de implementación. -En proceso de Elaboración, cuando la Entidad se encuentre en proceso de formulación y elaboraciónde su Plan Estratégico. -No cuenta con Plan Estratégico, cuando la Enti- dad no ha iniciado la formulación ni elaboración desu Plan Estratégico. 1.2 Horizonte del Plan Estratégico Se indicará el período que considera el Plan Estraté- gico, señalando el año inicial y el año final del período que abarca dicho plan. 2.- Situación Institucional Debe referenciar el marco legal que regula el que- hacer institucional, (Dispositivo de creación, Esta- tutos, Reglamento de Organización y Funciones,principalmente) señalando la fecha de aprobaciónde los mismos y las modificaciones efectuadas adichas disposiciones. Debe efectuarse una breve reseña histórica institu- cional, desde su creación hasta la actualidad, ha-ciendo énfasis en los hechos que han determinadola ampliación y fortalecimiento en su ámbito de com-petencia funcional. Debe citarse textualmente los fines y/o objetivos que persigue la Entidad de acuerdo al dispositivo de creación. 3.- Misión Se presenta el enunciado del propósito, fines y límites de la Entidad. 4.- VisiónSe presenta el enunciado de la imagen futura que es- pera alcanzar la Entidad. 5.- Diagnóstico Institucional Contiene los resultados del análisis del Entorno General y Específico en el que opera la Entidad y en los que se desenvolverá en el futuro. Debe exponerse las Oportunida-des y Amenazas del Entorno General y las Fortalezas y De- bilidades del Entorno Específico, señalando los factores que inciden o influyen en el accionar y resultados de la Entidad. 6.- Objetivos y Metas Estratégicos Se detalla los principales Objetivos y Metas Estratégi- cas que la Entidad espera alcanzar en el período estable- cido del Plan Estratégico. OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS METAS ANUALES Codigo1OBJETIVOSMeta Estimada año 20022003 2004 2005 2006 2007 OPE-1 OPE- .... OPE- .... OPE- .... OPE-.n 1 Corresponde al código del Objetivo Estratégico que se asigne por orden de prioridad e importancia OPE =Objetivo del Plan Estraté gico En este punto se detallará las principales acciones que se realizarán para lograr los Objetivos y Metas Es- tratégicas.PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 FORMATO N° 12 TOPE MAXIMO DE INGRESO ANUAL - TMI ENTIDAD : - CARGO DEL FUNCIONARIO : (EN NUEVOS SOLES) Remuneración Asignaciones Meses Básica Gratificaciones CTS BONIFICACIONES Vacacional Escolaridad Otros (*) Otros (*) TOTAL Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - TOTAL AÑO 2002 - - - - - - - - - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados. (*) Otros : Debe detallarse en cuadro adicional los conceptos y montos percibidos y los dispositivos de autorización de cada uno de los conceptos que lo conforman NOTA: La información corresponde a lo ejecutado en los meses de enero a mayo más la proyección de junio a diciembre del 2002. PRESUPUESTO Y PLANIFICACION GERENTE GENERAL Sello y Firma Sello y Firma