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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G33/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 FORMATO Nº 02 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS E INDICADORES Y METAS DE GESTION PARA EL A ÑO FISCAL 2003 ENTIDAD : - OBJETIVOS DELINDICADORES OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 1/ PRESUPUESTO NOMBRE DEL INDICADOR 2/Unidad de medidaMeta Año 2002Meta Año 2003 1/ Corresponde al Objetivo Estraté gico (NUMERAL 6 DEL Anexo Nº 01) al cual esta asociado el Objetivo del Presupuesto . 2/ El sustento de cada indicador será detallado se gún el modelo del Anexo Nº 03 "Pro puesta de Indicador de Gestión" ESTRATEGIAS OBJETIVO DEL PRESUPUESTO (*) : ACCIONES RESULTADO ESPERADO (*) Se presentará un cuadro por cada objetivo del presupuesto _______________________________________ PRESUPUESTO Y PLANIFICACION GERENTE GENERAL Sello y Firma Sello y Firma El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva Nº 01 PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS FORMATO N° 03 ENTIDAD : - (EN NUEVOS SOLES) EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2003 TOTAL RUBROS AÑO 2001 AÑO 2002 1/ RECURSOS OPERACIONES OPERACIONES DONACIONES PRESUPUESTO VARIACION (REAL) (PROYECTADO) DIRECTAMENTE OFICIALES DE OFICIALES DE Y AÑO 2003 (A) RECAUDADOS CREDITO INTERNO CREDITO EXTERNO TRANSFERENCIAS (B) (C)= B / A I INGRESOS - - - - - - - - 1. INGRESOS CORRIENTES - - - - - - - 0,00% 1.1. Venta de bienes y servicios - 0,00% 1.2. Ingresos financieros - 0,00% 1.3. Ingresos por participaciones o dividendos - 0,00% 1.4. Ingresos extraordinarios - - - - - - - 0,00% Del ejercicio - 0,00% De ejercicios anteriores - 0,00% 1.5. Otros 2/ - 0,00% 2. INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - - 0,00% 2.1. Aportes de capital - 0,00% 2.2. Ventas de activo fijo - 0,00% 2.3. Otros - 0,00% 3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS - 0,00% 4. FINANCIAMIENTO - - - - - - - 0,00% 4.1. ENDEUDAMIENTO - - - - - - - 0,00% 4.1.1. Endeudamiento Externo - - - - - - - 0,00% Endeudamiento Externo Largo Plazo - 0,00% Endeudamiento Externo Corto Plazo - 0,00% 4.1.2. Endeudamiento Interno - - - - - - - 0,00% Endeudamiento Interno Largo Plazo - 0,00% Endeudamiento Interno Corto Plazo - 0,00% 4.2. SUPERAVIT DE EJERC.ANTERIORES - 0,00%