Norma Legal Oficial del día 20 de junio del año 2002 (20/06/2002)
Si dese vizualizar el documento entero como pdf click aqui.
TEXTO DE LA PÁGINA 98
Pag. 224952
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2003
NORMAS LEGALES
MORDAZA, jueves 20 de junio de 2002
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
ANEXO Nº 04 VARIACION DE LOS EGRESOS ENTIDAD : EJECUCION EJECUCION ANO 2002 (A) 1/ (PROYECTADO) TOTAL PRESUPUESTO ANO 2003 (B) Variacion Absoluta 2003-2002 C=(B-A) Variacion % 2003-2002 D=(B-A)
CONCEPTO
ANO 2001 (REAL)
SUSTENTO DE VARIACIONES 2003 - 2002 (Incremento / Reducciones)
1.1. GASTOS CORRIENTES
-
-
-
-
0%
1.1.1.Gastos de personal
-
-
-
-
0%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP
-
-
-
-
0%
1.1.3. Compra de bienes
-
-
-
-
0%
1.1.4. Gastos en Servicios
-
-
-
-
0%
1.1.5. Gastos Diversos de Gestion
-
-
-
-
0%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)
-
-
-
-
0%
1.1.7. Gastos financieros
3/
-
-
-
-
0%
1.1.8. Egresos extraordinarios
-
-
-
-
0%
1.1.9. Otros del ejercicio
-
-
-
-
0%
1.1.10. Participacion Trabajadores D.Legislativo Nº 892
-
-
-
-
0%
1.2. GASTOS DE CAPITAL
-
-
-
-
0%
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/
TOTAL GASTOS
-
-
-
-
0% 0%
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Firma
GERENTE GENERAL Sello y Firma
NOTA INSTRUCTIVA Nº 01 FORMATO Nº 02: "RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL ANO FISCAL 2003" · Razon Social de la Entidad: Se registrara el nombre o razon social de la Entidad. · Codigo del Objetivo del Plan Estrategico: Se debera senalar el codigo del Objetivo Estrategico con el cual esta relacionado el Objetivo del Presupuesto Institucional. · Objetivos del Presupuesto: Se deberan identificar los objetivos mas importantes para la Entidad para el ano 2003, los cuales deberan enmarcarse a los establecidos en el Plan Estrategico de la Entidad, en caso que se cuente con el. · Indicadores: Expresion o forma en que se cuantifica el logro de los objetivos. Se debera identificar al menos un (1) indicador por cada objetivo planteado. : Nombre o denominacion del Indicador. - Unidad de Medida : Orden de magnitud a traves del cual se evaluara el logro del indicador. - Meta ano 2002 : Valor de la meta que se espera alcanzar para el indicador durante el ano 2002. - Meta ano 2003 : Valor de la meta que se espera alcanzar para el indicador durante el ano 2003. - Nombre
nal y la propuesta de Indicadores y Metas para el Convenio de Gestion. · ESTRATEGIAS Se detallara las acciones que ejecutara la Entidad para alcanzar los Objetivos y los resultados que contribuiran al logro de las metas. Se debe adjuntar un cuadro por cada Objetivo
- Acciones : Detalle y alcance de las acciones que desarrollara la Entidad para cumplir con el objetivo y alcanzar la(s) meta(s) programada(s). - Resultado Esperado : Resultado que se lograran con las acciones.
NOTA INSTRUCTIVA Nº 02 ANEXO Nº 04: "VARIACION DE LOS INGRESOS" En este cuadro se detallara los ingresos que estima alcanzar la Entidad durante el ejercicio presupuestal del periodo 2003 por todos los conceptos que conforman el ingreso operativo. Dichos ingresos no consideran el IGV. La proyeccion anual de los ingresos del ano 2002 (campo C), corresponde a la suma de la ejecucion real al mes de MORDAZA (campo A) mas la proyeccion del periodo junio - diciembre 2002 (campo B). La proyeccion de ingresos para el ano 2003 (campo D), considera el estimado de recursos que se pretende lograr, definido en base a la situacion y comportamiento del periodo anterior y al resultado de acciones y eventos que incidiran en los resultados esperados.
En el Esquema Nº 1 que forma parte de la presente Nota Instructiva, se ilustra el MORDAZA del establecimiento de los Objetivos, Indicadores y Metas del Presupuesto Institucio-