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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G35/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 NOTA INSTRUCTIVA Nº 01 FORMA TO Nº 02: “RESUMEN DE LOS OBJETIV OS DEL PRESUPUEST O INSTITUCIONAL P ARA EL AÑO FIS- CAL 2003” Razón Social de la Entidad: Se registrará el nombre o razón social de la Entidad. Código del Objetivo del Plan Estratégico: Se deberá señalar el código del Objetivo Estratégico con el cual esta relacionado el Objetivo del Presupuesto Institucional. Objetivos del Presupuesto : Se deberán identificar los objetivos más importantes para la Entidad para el año 2003, los cuales deberán enmarcarse a los establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad, en caso que se cuen-te con él. Indicadores : Expresión o forma en que se cuantifica el logro de los objetivos. Se deberá identificar al menos un (1) indicador por cada objetivo planteado. - Nombre : Nombre o denominación del Indicador. - Unidad de Medida : Orden de magnitud a través del cual se evaluará el logrodel indicador. - Meta año 2002 : Valor de la meta que se es- pera alcanzar para el indica-dor durante el año 2002. - Meta año 2003 : Valor de la meta que se es- pera alcanzar para el indica-dor durante el año 2003. En el Esquema Nº 1 que f orma parte de la presente Nota Instructiva, se ilustra el proceso del establecimiento de los Objetivos, Indicadores y Metas del Presupuesto Institucio-nal y la propuesta de Indicadores y Metas para el Conve- nio de Gestión. ESTRATEGIAS Se detallará las acciones que ejecutará la Entidad para alcanzar los Objetivos y los resultados que contribui- rán al logro de las metas. Se debe adjuntar un cuadropor cada Objetivo -Acciones : Detalle y alcance de las ac- ciones que desarrollará la En- tidad para cumplir con el ob- jetivo y alcanzar la(s) meta(s)programada(s) . -Resultado Esperado : Resultado que se lograrán con las acciones. NOTA INSTRUCTIVA Nº 02 ANEXO Nº 04: “VARIACION DE LOS INGRESOS” En este cuadro se detallará los ingresos que estima alcan- zar la Entidad durante el ejercicio presupuestal del período 2003 por todos los conceptos que conforman el ingresooperativo. Dichos ingresos no consideran el IGV. La proyección anual de los ingresos del año 2002 (campo C), corresponde a la suma de la ejecución real al mes de mayo (campo A) más la proyección del período junio - di-ciembre 2002 (campo B). La proyección de ingresos para el año 2003 (campo D), considera el estimado de recursos que se pretende lograr, definido en base a la situación y comportamiento del perio-do anterior y al resultado de acciones y eventos que incidi- rán en los resultados esperados.PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 ANEXO Nº 04 VARIACION DE LOS EGRESOS ENTIDAD : - EJECUCION EJECUCION TOTAL CONCEPTO AÑO 2001 A ÑO 2002 1/ PRESUPUESTO SUSTENTO DE VARIACIONES 2003 - 2002 (REAL) (PROYECTADO) A ÑO 2003 (Incremento / Reducciones) (A) (B) C=(B-A) D=(B-A) 1.1. GASTOS CORRIENTES - - - - 0% 1.1.1.Gastos de personal - - - - 0% 1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP - - - - 0% 1.1.3. Compra de bienes - - - - 0% 1.1.4. Gastos en Servicios - - - - 0% 1.1.5. Gastos Diversos de Gestión - - - - 0% 1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones) - - - - 0% 1.1.7. Gastos financieros 3/ - - - - 0% 1.1.8. Egresos extraordinarios - - - - 0% 1.1.9. Otros del ejercicio - - - - 0% 1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo Nº 892 - - - - 0% 1.2. GASTOS DE CAPITAL - - - - 0% 1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/ - - - - 0% TOTAL GASTOS - - - - 0% PRESUPUESTO Y PLANIFICACION GERENTE GENERAL Sello y Firma Sello y FirmaVariación % 2003-2002Variación Absoluta 2003-2002