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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G33/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS FORMATO N° 03 ENTIDAD : - (EN NUEVOS SOLES) EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL AÑO 2003 TOTAL RUBROS AÑO 2001 AÑO 2002 1/ RECURSOS OPERACIONES OPERACIONES DONACIONES PRESUPUESTO VARIACION (REAL) (PROYECTADO) DIRECTAMENTE OFICIALES DE OFICIALES DE Y AÑO 2003 (A) RECAUDADOS CREDITO INTERNO CREDITO EXTERNO TRANSFERENCIAS (B) (C)= B / A II EGRESOS - - - - - - - 0,00% 1. TOTAL GASTOS - - - - - - - 0,00% 1.1. GASTOS CORRIENTES - - - - - - - 0,00% GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP - - - - - - - 0,00% 1.1.1.Gastos de personal - - - - - - - 0,00% 1.1.1.1. Sueldos y Salarios - - - - - - - 0,00% Básica - 0,00% Bonificaciones - - - - - - - 0,00% Bonificación Unica de Productividad - 0,00% Otras bonificaciones - 0,00% Gratificaciones - 0,00% Asignaciones - 0,00% Horas Extras - 0,00% Otros 2/ - 0,00% 1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios - 0,00% 1.1.1.3. Seguridad y previsión social - 0,00% 1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones - 0,00% 1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo - 0,00% 1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad - 0,00% 1.1.1.7. Otros Gastos de Personal - - - - - - - 0,00% Refrigerio - 0,00% Uniformes - 0,00% Capacitación - 0,00% Asistencia Médica - 0,00% Dietas - 0,00% Viáticos - 0,00% Celebraciones - 0,00% Negociación Colectiva año fiscal 2003 - 0,00% Otros 2/ - 0,00% 1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP - - - - - - - 0,00% 1.1.2.1. Honorarios profesionales - - - - - - - 0,00% Auditorías - 0,00% Consultorías - 0,00% Asesorías - 0,00% Otros 2/ - 0,00% 1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. - - - - - - - 0,00% Vigilancia - 0,00% Guardianía - 0,00% Limpieza - 0,00% 1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros - - - - - - - 0,00% Servicio de mensajería y correspondencia - 0,00% Provisión de personal por coop. y services - 0,00% Otros 2/ - 0,00% 1.1.3. Compra de bienes - - - - - - - 0,00% 1.1.3.1. Insumos y suministros - 0,00% 1.1.3.2 Combustibles y lubricantes - 0,00% 1.1.3.3. Otros 2/ - 0,00% 1.1.4. Gastos en Servicios - - - - - - - 0,00% 1.1.4.1. Transporte y almacenamiento - 0,00% 1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos - 0,00% 1.1.4.3. Mantenimiento y reparación - 0,00% 1.1.4.4. Alquileres - 0,00% 1.1.4.5. Publicidad y publicaciones - 0,00% 1.1.4.6. Otros 2/ - 0,00% 1.1.5. Gastos Diversos de Gestión - - - - - - - 0,00% 1.1.5.1. Seguros - 0,00% 1.1.5.2. Gastos de representación - 0,00% 1.1.5.3 Otros 2/ - 0,00% 1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones) - 0,00% 1.1.7. Gastos financieros 3/ - 0,00% 1.1.8. Egresos extraordinarios - - - - - - - 0,00% 1.1.8.1. Del ejercicio - 0,00% 1.1.8.2. De ejercicios anteriores - 0,00% 1.1.9. Otros del ejercicio - - - - - - - 0,00% 1.1.9.1 Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales - 0,00% 1.1.9.2 Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral - 0,00% 1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario - 0,00% 1.1.9.4. Otros 2/ - 0,00% 1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo Nº 892 - 0,00% 1.2. GASTOS DE CAPITAL - - - - - - - 0,00% 1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK - - - - - - - 0,00% 1.2.1.1. Proyectos de inversión - 0,00% 1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos - 0,00% 1.2.2. Inversión financiera - 0,00% 1.2.3. Otros - 0,00% 1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/ - - - - - - - 0,00% 1.3.1. Amortización - 0,00% 1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda - 0,00% 2. SALDO FINAL - - - - - - - 0,00% 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Mayo + Proyeción de Junio a Diciembre 2002 2/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato. 3/ Incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento según corresponda. 4/ Corresponde a gastos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. CONTADOR Sello y Firma El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva Nº 03PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y FirmaGERENTE GENERAL Sello y Firma