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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G35/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 ANEXO Nº 03 PROPUESTA DE INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PRESUPUESTO : .....................(señalar a que Objetivo esta asociado).......................... ............................................................................................................. CONCEPTOS DEFINICIÓN Indicador de Gestión Nombre del indicador Tipo de Indicador Específico Continuo Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia en el cumplimiento del Objetivo Estratégico Ambito del desempeño Se debe señalar el ámbito del desempeño cubierto por el Indicador (calidad, eficiencia, costo, cobertura) Forma de cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación Fuente de Información Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del indicador Datos históricos Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el Indicador en los 3 últimos años. Meta para el año 2003 (*) Al I Trimestre Al II Trimestre Al III Trimestre Al IV Trimestre Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral (*) En los casos que la meta no pueda ser desagregada en períodos trimestrales, se consignara el resultado esperado en el campo trimestral en que se prevea realizarla. La meta a registrar es la acumulada a cada trimestre, dispone tal que la meta “Al IV Trimestre” sea la misma que la esperada pa ra el año 2003 NOTA: La Ficha de cada Indicador deberá estar acompañada de un detalle de las Acciones, Variables y Valores que intervienen en el cumplimiento de la meta acordada. TIPOS DE INDICADOR Continuos : son aquellos indicadores que se utilizan para evaluar el comportamiento de una misma variable en distintos períodos de tiempo, en función de las metas definidas para cada año fiscal. Se expresa como una relación, tasa o ratio, por tanto es facti ble contar con información que de cuenta del comportamiento histórico del indicador. Específicos : son aquellos indicadores que no tienen la posibilidad de contar con serie histórica o progresión, pues no expresa n una relación, tasa o ratio, y suponen el desarrollo de una actividad puntual que debe permitir evaluar si la meta se alcanza o no. Su evaluación depende del hecho de que la actividad haya sido totalmente desarrollada, caso contrario se dará como no cumplida.PROGRAMACIÓN DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICOAÑO FISCAL 2003