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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G31/G33/G39/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 27 de junio de 2004 i. Determinación de la Estructura Funcional Programá- tica (EFP) Siendo la EFP una herramienta presupuestal, es ne- cesario establecer una relación biunívoca entre la admi-nistración del presupuesto y la programación de activi- dades de los planes anuales, a través de su adecua- ción. Operativamente, al momento del registro de la informa- ción, los responsables de las Metas Presupuestarias, de- berán elegir la meta más apropiada de un listado de metasconsignadas en el software del momento presupuestario con el fin de que refleje el producto final. El registro de esta información deberá ser coordinada con la Unidad de Pro-gramación y/o Planificación de la Instancia, o la que haga sus veces. ii. Finalidades y Unidades de Medida de las Metas Pre- supuestarias a. Las Finalidades de las Metas Presupuestarias para las actividades vinculadas a la prestación del Servicio Edu- cativo son las siguientes: - 03003 Brindar Educación Especial - 03004 Brindar Educación Inicial No Escolarizada- 03005 Brindar Educación Ocupacional - 03006 Brindar Educación Pre - escolar - 03008 Brindar Educación Primaria Adultos- 03009 Brindar Educación Primaria Menores - 03010 Brindar Educación Secundaria Adultos - 03011 Brindar Educación Secundaria Menores- 03013 Brindar Educación Superior Pedagógico y Ar- tístico - 03014 Brindar Educación Superior Tecnológico a.1. La única Unidad de Medida que se utilizará para todas las finalidades vinculadas a la prestación del Servi-cio Educativo, descritas anteriormente será " HORAS LEC- TIVAS". Está Unidad de Medida hace referencia a las Ho- ras Lectivas promedio que se dictarán durante el año, encada Unidad de Costeo o Meta Presupuestaria, según el nivel o modalidad. a.2. La cantidad de " HORAS LECTIVAS" anuales que se programarán en las Metas Presupuestarias de los dife- rentes programas y modalidades educativas, serán de acuerdo a las "Horas Efectivas de Trabajo Escolar" es- tablecido por la Resolución Ministerial Nº 030-2004-ED publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de enero 2004: - Educación Inicial 950 Promedio/año/ U. Costeo - Educación Primaria Menores 1140Promedio/año/ U. Costeo - Educación Secundaria Menores 1330Promedio/año/ U. Costeo - Educación Primaria y Secundaria Adultos 950 Promedio/año/ U. Costeo En los demás casos se tomará como referencia lo es- tablecido por la Resolución Ministerial Nº 310-2003-ED: - Educación Superior No Universitaria * Programa Básico 400 Promedio/año/ U. Costeo * Cursos de Actualización 60 Promedio/año/ U. Costeo * Perfeccionamiento Técnico 60 Promedio/año/ U. Costeo - Educación Especial (Igual que el nivel y modalidad respectiva) - Alfabetización 240 Promedio/año/ U. Costeo Para efectos de monitoreo y evaluación del dictado de dichas horas lectivas, la Secretaría de Planificación Estra- tégica del MED dictará las disposiciones respectivas opor-tunamente. b. Las Finalidades de las Metas Presupuestarias vin- culadas a actividades administrativas, deberán guardar re-lación con la función de la Unidad Orgánica ú Operativa correspondiente, en todos éstos casos la única Unidad de Medida a utilizar será ACCIÓN. c. Las Finalidades de las Metas Presupuestarias así como las Unidades de Medida vinculadas a Proyectos de Inversión y Programas Estratégicos de las DireccionesRegionales de Educación deberán observar los criterios siguientes: FINALIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA Capacitación de Incluye actividades de capacitación de Docente Docentes docentes, auxiliares, directores, anima- Capacitado madoras y otros que realizan labor pe- dagógica, en cualquier nivel educativo oámbito urbano rural, por cualquier fuen- te de financiamiento. Capacitación de Incluye al personal no considerado P ersona Personal No como docente de acuerdo a la descrip- Capacitada Docente ción anterior. Materiales Comprende actividades de entrega de Módulo (*) Educativos textos, cuadernos, útiles de enseñanza y en general todo material utilizado porel profesor y alumno que contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje. Sean impresos o adquiridos Desarrollo Comprende las actividades relaciona- Currículo Curricular das al desarrollo de nuevas propuestas curriculares para cualquier nivel educa- tivo, modalidad y fuente de financiamien- to. Infraestructura Comprende las acciones de mejora- Obra(*) miento y construcción de infraestructu- ra educativa y administrativa. Equipamiento Equipamiento de Centros Educativos Módulo(*) con laboratorios, computadoras, mobi- liarios y otros bienes de capital durade- ro vinculados a proyectos de inversión, bajo cualquier modalidad y Fuente de Fi- nanciamiento Programas Piloto Comprende el desarrollo de proy ectos Programa y actividades experim ental de cual- Piloto quier nivel y modalidad educativa, por toda fuente de financiamiento Otro (Detallar) (*) En las respectivas fichas de actividades y proyectos deberán precisar sus componentes. La Estructura Funcional Programática para el año 2005 de las Unidades Ejecutoras serán alcanzadas oportuna- mente por el Pliego respectivo. C. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL PROYEC- TO DE PLAN Y PRESUPUESTO 2005 La propuesta del PROYECTO DE PLAN Y PRESU- PUESTO 2005 deberá contener los siguientes contenidos mínimos: (i) Resumen Ejecutivo: Compendio de los principales problemas y acciones estratégicas propuestas para el pe- ríodo. (ii) Análisis Situacional(iii) Análisis de Prioridades: Debe incluir la visión y mi- sión de la institución y se debe enmarcar el análisis de prioridades en el período de acción definido por el PlanOperativo (Año Fiscal). (iv) Objetivos para el año 2005 (v) Planeamiento Operativo: a. Definición de Estrategias b. Programación de Actividadesc. Programación de Metas Físicas d. Programación del Presupuesto Ajustado a Techos Presupuestales e. Actividades que Requieren de Financiamiento Adi- cional (vi) Anexos TERCERA PARTE: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES I. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASA. Tratamiento de las Unidades de Costeo El 70% de las Unidades de Costeo del ámbito nacional coinciden con un distrito, por lo tanto, la ubicación geográ-