NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (28/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G32/G33/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 28 de setiembre de 2004 ANEXO II FICHA PARA FIJAR COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA OPERATIVA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES DENOMINACIÓN DEL SERVICIO PARQUES Y JARDINES I. MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA U.M. Cantidad Costo Anual Personal administrativo P ersona 3 154,939.47 Personal operativo P ersona 251 4,601,231.93 SUBTOTAL 4,756,171.40 II. GASTOS OPERATIVOS BIENES DE CONSUMO U.M. Cantidad Costo Anual Materiales de limpiez a, aseo y tocador 16,674.20 Materiales eléctr icos y de construcción 204,277.42 Materiales de impresión, encuadernacion y publicación 49.20 Materiales de útiles de oficina 24,737.16 Materiales para equipos informáticos 826.30 Combustible y Lubricantes 186,570.00 Otros Mater iales 209,192.00 SUBTOTAL 642,326.28 VESTUARIO U.M. Cantidad Costo Anual Vestuario 23,164.00 SUBTOTAL 23,164.00 BIENES Y EQUIPOS DURADEROS U.M. Cantidad Costo Anual Equipos duraderos 41,368.00 Automóvil, camión y/o camioneta 0.00 Vehículo de carga pesada 0.00 Motocicletas 0.00 SUBTOTAL 41,368.00 SERVICIOS PRESTADOS POR U.M. Cantidad Costo Anual TERCEROS Alquiler 0.00 Electricidad 5,400.00 Agua 360,000.00 Servicio de Telefonía fija 960.00 Servicio de T elefonía celular 0.00 Servicio de radio de bandas 0.00 Mantenimiento y repar ación 24,600.00 Fotocopiados UNID. 18000 900.00 Impresión MIL 0 0.00 Recojo y transporte de residuos sólidos MIL 0 0.00 Servicio de Riego 372,000.00 Otros 0.00 SUBTOTAL 763,860.00 III. DE PRECIACIÓN DEPRECIACIÓN Costo Anual Depreciación 64,218.50 SUBTOTAL 64,218.50 IV. TOTAL DE GASTOS DIRECTOS (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) M.O.D GASTOS DE DEPRECIACIÓN TOTAL GASTOS OPERACIÓN DIRECTOS 4,756,171.40 1,470,718.28 64,218.50 6,291,108.18V.TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (5) (6) (7) (5)+(6)+(7) GASTOS GASTOS IMPREVISTOS TOT AL GASTOS INDIRECTOS GENERALES INDIRECTOS 629,110.82 314,555.41 62,911.08 1,006,577.31 VI.COSTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (8) (9) (8)+(9)=(10) GASTOS GASTOS COSTO DEL DIRECTOS INDIRECTOS SERVICIO 6,291,108.18 1,006,577.31 7,297,685.49 ANEXO III FICHA PARA FIJAR COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA OPERATIVA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DENOMINACIÓN DEL SERVICIO SERENAZGO I. MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA U.M. Cantidad Costo Anual Personal administrativo P ersona 32 151,129.54 Personal operativo P ersona 166 1,495,012.49 Personal de Apoyo PNP P ersona 30 401,760.00 SUBTOTAL 228 2,047,902.03 II. GASTOS OPERATIVOS BIENES DE CONSUMO U.M. Cantidad Costo Anual Materiales de limpieza, aseo y tocador 11,581.60 Materiales eléctricos 37,681.08 Materiales de impresión, encuadernació n y publicación 1,678.44 Materiales de útiles de oficina 87,507.06 Materiales para equipos informáticos 61,194.60 Combustible y Lubricantes 980,899.20 Equipo de Protección y similares 263,870.00 SUBTOTAL 1,444,411.98 VESTUARIO U.M. Cantidad Costo Anual Vestuario 157,350.50 SUBTOTAL 157,350.50 BIENES Y EQUIPOS DURADEROS U.M. Cantidad Costo Anual Equipos duraderos 153,887.00 Automóvil, camión y/o camioneta Unidad 0.00 Vehículo de carga pesada Unidad 0.00 Motocicletas Unidad 0.00 SUBTOTAL 153,887.00 SERVICIOS PRESTADOS POR U.M. Cantidad Costo Anual TERCEROS Alquiler de inmueble Mensual 12 24,000.00 Electricidad Mensual 12 1,800.00 Agua Mensual 12 3,000.00 Servicio de Telefonía fija Mensual 12 64,800.00 Servicio de Telefonía celular Mensual 12 24,000.00 Servicio de radio de bandas Mensual 12 48,000.00 Mantenimiento y repar ación 129,600.00 Fotocopiados Unidad 36000 1, 800.00 Impresión M illar 24 21,060.00 Otros 31,320.00 SUBTOTAL 349,380.00