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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G39/G31/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 Serenazgo: Estructura de costos 2005 y 2004 (En Nuevos Soles) 2005 2004 (S/.) (%) (S/.) (%) Costo Total 1/ 1,590,378 100.0% 1,0 45,091100.0% 1. Costos Directos 1 ,336,205 84.0%933,969 89.4% 2. Costos Indirectos y Gastos Administrativos 139,914 8.8%75,535 7.2% 3. Costos Fijos 114,258 7.2%35,588 3.4% 1/ El costo se ha establecido a través de: 2005: Gasto ejecutado enero-setiembre y proyectado octubre-diciembre 2004: Gasto ejecutado Modifíquese Numeral 2.3.1.3 Serenazgo, como sigue: 2.3.2.3. SerenazgoCostos Directos : Costos de Mano de Obra.- En la Ordenanza Nº 154 se consideró un importe S/. 1,620,611.30 y en el resultado del costo anual es de S/. 933,969.06, donde existe una diferencia de S/. 686,642.24 que representa una disminución de 42.37%, debido a que en la propuesta se esta considerando el personal exacto para el servicio en función, esta ejecución plasmada es al 31 de diciembre del 2004. Costo de Materiales: En la Ordenanza Nº 154 se consideró un importe S/. 326,672.13 y en el resultado del costo real es de S/. 138,451.44, existe una diferencia de S/. 188,220.69 que representa una disminución de 57.62% debido a que en la ordenanza se estimo en base a los requerimientos y al cuadro de necesidades del año 2004, asimismo los gastos se ajustan a la ejecución real queguardan relación con los documentos fuente. Depreciación de Maquinaria y Equipos: En la Ordenanza Nº 154 no se consideró ni un importe y en el resultado del costo real ejecutado de S/. 33,169.01, esta diferencia se debe a que para el año 2004 se realizo la adquisición de nuevos vehículos para serenazgo, en la actualidad el servicio de serenazgo cuenta con unamayor numero de vehículos al servicio de la comunidad a fin de brindarle la seguridad y la tranquilidad. Otros Costos y Gastos Variables: En la Ordenanza Nº 154 se consideró un importe S/. 307,414.55 y en el resultado del costo anual 2004 es de S/. 130,231.68, donde existe una diferencia de S/. 177,182.87 que representa una disminución de 57.63%, debido a que en la ordenanza aprobada se considero el servicio policial individualizado exacto para las diversos operativos, que por cuestión de disponibilidad financiera no se cumplió con dicha estimación, en cuanto a las gastos por alimentos para canes creció debido al mayor numero de canes, todos estos gastos programados fueron estimados en base a los requerimientos y sus cuadros de necesidades del año 2004. Costos Indirectos y Gastos Administrativos:Respecto a este rubro y a la ordenanza publicada Nº 154 se consideró un importe S/. 136,910.94 y en el resultado del costo real el importe de S/. 75,534.52, donde existe una diferencia de S/. 61,376.42 que representa una disminución de 44.83%, esta diferencia se debe a que en este año se considero otros tipos de gastos los mismo que figuraban en sus cuadros de necesidades del año 2004, asimismo la depreciación de muebles y equipos no se considero, estos costos por disminución del activo fijo, toda vez que al 31 de diciembre se realizo el inventario de la Municipalidad determinando lo que figura en los cuadros desagregados de costos anexos al presente. Costos Fijos:En la Ordenanza Nº 154 se consideró un importe S/. 129,438.36 y en el costo anual es de S/. 35,587.68, donde existe una diferencia de S/. 93,850.68 que representa una disminución de 72.51%, esta diferencia se debe a que los costos fijos como luz agua y otros gasto fijos, no se reflejaba en la ordenanza aprobada y el grueso de este importe estaba cargado en el rubro de depreciación. Artículo 2º.- Anexar a la Estructura de Costos por el Servicio de Limpieza Pública para el Año 2004, la misma que forma parte del Anexo II de la Ordenanza Nº 227- MDMM, la estructura de costos correspondiente al Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos, según los siguientes cuadros: ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA EL AÑO 2004 BARRIDO DE CALLES Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Depreciación Costo Mensual Costo Anual medida Unitario Dedicación COSTOS DIRECTOS 1,655,681.62 COSTO DE MANO DE OBRA 1,307,842.02 Personal nombrado 1,057,383.48 Obreros 50 PERSONA 1,468.58 100% 73,429.20 881,150.40 Ayudantes 10 PERSONA 1,468.61 100% 14,686.09 176,233.08 Choferes Personal contratado 250,458.54 Técnicos 2 PERSONA 915.77 100% 1,831.55 21,978.54 Obreros 22 PERSONA 620.00 100% 13,640.00 163,680.00 Ayudantes 6 PERSONA 600.00 100% 3,600.00 43,200.00 Choferes 3 PERSONA 600.00 100% 1,800.00 21,600.00 COSTO DE MATERIALES 138,147.39 Escobas 288 UNIDAD 100% 6,685.60 Recogedores 135 UNIDAD 6.00 100% 810.00 Otras herramientas 100% 1,469.00 Detergentes 2250KILOS 4.17 100% 781.00 9,372.00 Desinfectantes 100% 798.79 9,585.48 Repuestos 100% 10,321.04 Accesorios 100% 14,574.60 Lubricantes 100% 168.00 Combustibles GALON 100% 4,749.51 56,994.10 Insumos 100% 17,407.57