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Pág. 175845 NORMAS LEGALES Lima, viernes 16 de julio de 1999 INDICE DE ANEXOS NUMERO DENOMINACION ANEXO N° 1 Ambito Departamental de las Sedes Regionales de la Contraloría General. ANEXO N° 2 Tabla de Tipo de Documentos. ANEXO N° 3 Tabla de Profesiones. ANEXO N° 4 Tabla de Componentes Auditables ANEXO N° 5 Ejemplos de determinación de Componentes Auditables a nivel de Areas Críticas y Puntos de Atención ANEXO Nº 1 AMBITO DEPARTAMENTAL DE LAS SEDES REGIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEDES DIRECCION TELEFONO / FAX AMBITO DPTAL. Calle Camilo Carrillo 114 Telf : 330 – 3000 LIMA y CALLAO SEDE CENTRAL Dpto: Lima Anexos: 4812, 4813 ICA LIMA Prov: Lima Tel-Fax: 433 – 4851 ANCASH Distr: Jesús María Esquina Huánuco y Lima s/n Telf : 074 – 324558 PIURA SEDE REGIONAL Dpto: Piura Fax : 074 – 324699 TUMBES PIURA Prov: Piura Dist: Piura Av. Elías Aguirre Nº 896 Telf : 074 – 229880 LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Dpto: Lambayeque 074 – 229882 LA LIBERTAD CHICLAYO Prov: Chiclayo Fax : 074 – 229881 CAJAMARCA Dist: Chiclayo AMAZONAS Jr. Lima Nº 346 – 348 Telf : 064 – 223638 JUNIN Dpto: Junín Fax : 064 – 223600 HUANUCOSEDE REGIONALProv: Huancayo PASCOHUANCAYODist: Huancayo AYACUCHO HUANCAVE- LICA SEDE REGIONAL Calle El Peral Nº 102–104 Telf : 054 – 289809 AREQUIPA AREQUIPA Dpto: Arequipa Fax : 054 – 288887 PUNO Prov: Arequipa TACNA Dist: Arequipa MOQUEGUA SEDE REGIONAL Jr. Próspero 751- 2do. Piso Fax : 094 – 233031 LORETO IQUITOS Dpto: Loreto UCAYALI Prov: Maynas Dist: Iquitos SEDE REGIONAL Jr. San Martín Nº 205 Telf : 094 – 562861 SAN MARTIN MOYOBAMBA Dpto: San Martín Telf.: 094 – 562912 Prov: Moyobamba Fax : 094 – 562111 Dist: Moyobamba SEDE REGIONAL Calle Almagro Nº 123 Telf : 084 – 262853 CUSCO CUSCO Dpto: Cusco Fax : 084 – 242324 APURIMAC Prov: Cusco MADRE DE Dist: Cusco DIOS ANEXO Nº 2 TABLA DE TIPOS DE DOCUMENTOS ITEM TIPO DE DOCUMENTO LE-DNI LIBRETA ELECTORAL O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD LM LIBRETA MILITAR CI CARNÉ DE IDENTIDAD CE CARNÉ DE EXTRANJERIA PA PASAPORTE OT OTROS (ESPECIFICAR) ANEXO Nº 3 TABLA DE PROFESIONES ITEM PROFESION 01 CONTABILIDAD 02 DERECHO 03 ING. CIVIL 04 ADMINISTRACION 05 ECONOMIA 06 MILITAR 99 OTROS (ESPECIFICAR)(12) Firma del Titular y Firma del Titular de la entidad, indicando la fecha de su emi- Fecha de emisión sión. (13) Evaluador de la Nombre Completo, Cargo, Código y Visto Bueno del auditor Contraloría General de la Contraloría, responsable de la evaluación de la informa- ción contenida en el Formato S–2, indicando la fecha de revi- sión. (Información a ser ingresada por la Contraloría General) FORMATO S-3 : SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS ITEM RUBRO DESCRIPCION (1) Informe Número, fecha y nombre del informe de auditoría del cual se comunica el seguimiento de medidas correctivas. (2) Entidad auditada Código y nombre de la entidad sujeta a control. El código es proporcionado por la Contraloría General. (3) Organo informante Organo del Sistema que realiza el seguimiento, indicando el nombre. (4) Emisor Nombre y cargo de la persona responsable del informar el se- guimiento (5) Atención al encargo Si el formato se envía en atención a una solicitud de la CGR, consignar el número del oficio encargo emitido por la Contraloría General. (6) Informe de Alcance o período del seguimiento. seguimiento Del / / Al / / (7) Recomendación Nº Número de la recomendación de la cual se comunica el segui- miento de medidas correctivas. (8) Acciones adoptadas Consignar en forma clara, sencilla y concisa las acciones que se han desarrollado para la implantación de la recomendación. (9) Situación Marcar con una (X) la situación de la recomendación según corresponda: Pendiente En proceso Implantada 1.Recomendación Pendiente Cuando el titular no ha designado a los funcionarios res- ponsables de aplicar las recomendaciones o aun habiéndolos designado, éstos no han iniciado las acciones orientadas a su implantación. 2.Recomendación en Proceso Cuando el titular ha designado a los funcionarios respon- sables de la aplicación de recomendaciones y éstos han iniciado las acciones de implantación correspondientes. 3.Recomendación Implantada Cuando se apliquen las medidas sugeridas en las reco- mendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y des- apareciendo la causa que motivó la observación. (10) Responsable del Nombre, cargo, firma y sello del responsable de comunicar el seguimiento seguimiento. (11) Evaluador de la Nombres, cargo, código y firma del auditor de la Contraloría CGR que revisa el Formato S–3 Seguimiento de medidas correctivas, indicando la fecha de revisión. (Información a ser consignada por la Contraloría General) (12) Situación de los Situación de los procesos administrativos, civiles y penales. procesos (13) Recomendación Nº Número de la recomendación relacionada al proceso del cual se comunica su situación. (14) Funcionario o Nombre del funcionario o servidor comprendido en el proceso. servidor (15) Naturaleza Naturaleza del proceso, sea administrativo, civil o penal (16) Comentario Consignar en forma clara, sencilla y concisa los aspectos rela- cionados a la situación del proceso (17) Situación La situación de los procesos se determinará de acuerdo a los siguientes criterios: .Pendiente Cuando no se han iniciado los procesos administrativos, civiles o penales recomendados. .En proceso Cuando se vienen desarrollando los procesos .Concluido Para el seguimiento de medidas correctivas los procesos se considerarán concluidos, según corresponda: Proceso administrativo o investigatorio .- Cuando ha concluido el proceso y en el caso de establecerse la aplica- ción de la medida disciplinaria, ésta se haya efectivizado y anotado en el legajo del servidor. Proceso civil .- Cuando quede consentida o ejecutoriada la sentencia. Proceso penal .- Cuando quede consentida o ejecutoriada la sentencia. (18) Monto recuperado Monto recuperado una vez consentida o ejecutoriada la san- ción, indicando claramente la unidad monetaria, sea soles o dólares. En aquellos casos en los que un perjuicio económico se torne no recuperable, se indicará el detalle del hecho en el campo comentarios. (19) Monto indemnizado De ser el caso, con signar el monto total indemnizado al final del proceso.