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Pág. 209303 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 29 de agosto de 2001 Cuadro 1 Plan Financiero Ilustrativo del Proyecto US$ Donación USAID Rubros Fondos USAID Fondos Adicionales Total de Fondos Asignados al Proyecto Enmienda Nº 9 a ser Asignados* Durante la Vida del Enmienda Nº 8 Proyecto FX LC Total FX LC Total FX LC Total FX LC Total Costos de Programas Fortalecimiento de los Programas de Salud Materno-Infantil 9,804,529 4,934,151 14,738,680 500,000 1,480,000 1,980,000 776,012 1,649,921 2,425,933 11,080,541 8,064,072 19,144,613 1. Programas Prioritarios de Salud 7,074,529 920,000 7,994,529 300,000 0 300,000 491,296 253,000 744,296 7,865,825 1,173,000 9,038,825 2. Entrenamiento Clínico 630,000 2,254,151 2,884,151 0 1,480.000 1,480,000 01,060,637 1,060,637 630,000 4,794,788 5,424,788 3. Información, Educación y Comunicación 1,500,000 1,100,000 2,600,000 200,000 0 200,000 252,716 170,000 422,716 1,952,716 1,270,000 3,222,716 4. Sistema de Apoyo 600,000 660,000 1,260,000 0 0 0 32,000 166,284 198,284 632,000 826,284 1,458,284 Iniciativas para un Eficiente Manejo 2,050,000 633,736 2,683,736 0 0 0 0 0 0 2,050,000 633,736 2,683,736 Gerencial Financiamiento de la Atención de Salud 715,622 120,000 835,622 0 0 0 0 0 0 715,622 120,000 835,622 Apoyo Administrativo 4,639,166 404,000 5,043,166 0 0 0 0 0 0 4,639,166 404,000 5,043,166 Asistencia Técnica - Estudio de Demanda 280,697 0 280,697 0 0 0 0 0 0 280,697 0 280,697 Total Costos del Programa 17,490,014 6,091,887 23,581,901 500,000 1,480,000 1,980,000 776,012 1,649,921 2,425,933 18,766,026 9,221,808 27,987,834 Costos Administrativos Apoyo gerencial USAID 50,000 1,482,000 1,532,000 0 0 0 0 157,705 157,705 50,000 1,639,705 1,689,705 Evaluaciones 279,844 0 279,844 0 0 0 0 0 0 279,844 0 279,844 Revisiones Financieras y/o Auditorías 0 20,156 20,156 0 20,000 20,000 0 2,461 2,461 0 42,617 42,617 Costos Operativos - MINSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos Administrativos 329,844 1,502,156 1,832,000 0 20,000 20,000 0 160,166 160,166 329,844 1,682,322 2,012,166 Total Costos del Proyecto 17,819,858 7,594,043 25,413,901 500,000 1,500,000 2,000,000 776,012 1,810,087 2,586,099 19,095,870 10,904,130 30,000,000 *Estos fondos estarán sujetos a la disponibilidad de fondos de A.I.D., para este propósito y al entendimiento mutuo de las Partes, en el momento en que proceda un aporte subsiguiente. Cuadro 2 RESUMEN EN DETALLE DEL PLAN FINANCIERO (U.S. $ 000) Donación A.I.D. Gobierno del Perú Enmienda Nº 8 Enmienda Nº 9 Total Total TOTAL RUBROSTESORO PROYECTO FX LC TOTAL FX LC TOTAL FX LC TOTAL PL-480 PUBLICO TOTAL Costos de Programas Fortalecimiento de los Programas 11,081 8,161 19,242 0 (97) (97) 11,081 8,064 19,145 8,180 13,725 21,905 41,050 de Salud Materno-Infantil 1. Programas Prioritarios de Salud 7,866 1,173 9,039 0 0 0 7,866 1,173 9,039 2,045 3,431 5,476 14,515 2. Entrenamiento Clínico 630 4,892 5,522 0 (97) (97) 630 4,795 5,425 818 1,373 2,191 7,616 3. Información, Educación y Comunicac .1,953 1,270 3,223 0 0 0 1,953 1,270 3,223 2,945 4,941 7,886 11,109 4. Sistema de Apoyo 632 826 1,458 0 0 0 632 826 1,458 2,372 3,980 6,352 7,810 Iniciativas para un Eficiente Manejo 2,050 634 2,684 0 0 0 2,050 634 2,684 29 576 605 3,289 Gerencial Financiamiento de la Atención de 718 118 836 0 0 0 718 118 836 14 153 167 1,003 Salud Apoyo Administrativo 4,597 446 5,043 0 0 0 4,597 446 5,043 1,628 3,505 5,133 10,176 Asistencia Técnica - Estudio de 281 0 281 0 0 0 281 0 281 0 0 0 281 Demanda Total Costos de Programas 18,727 9,359 28,086 0 (97) (97) 18,727 9,262 27,989 9,851 17,959 27,810 55,799 Costos Administrativos Apoyo Gerencial USAID 50 1,562 1,612 0 77 77 50 1,639 1,689 0 0 0 1,689 Evaluaciones 279 0 279 0 0 0 279 0 279 0 1,584 1,584 1,863 Evaluaciones Financ. y/o Auditorías 0 23 23 0 20 20 0 43 43 0 0 0 43 Costos Operativos - MINSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 8,000 8,000 Total Costos Administrativos 329 1,585 1,914 0 97 97 329 1,682 2,011 0 9,584 9,584 11,595 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 19,056 10,944 30,000 0 0 019,056 10,944 30,000 9,851 27,543 37,394 67,394 * Contribución en especie 29958