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PÆg. 307487 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portátil Und. 100 10 10 23.76 237.58 2,850.95 Depreciación de equipos de cómputo Und. 100 25 2 37.98 75.96 911.54 Amortización de software Equipo 100 10 1 36.32 36.32 435.89 TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 349.87 4,198.38 OTROS Material de limpieza Detergente y limpiadores Und. 100 17 160.34 2,738.68 32,864.17 TOTAL OTROS 2,738.68 32,864.17 GASTOS ADMINISTRATIVOS Áreas Adm. 100 9 2,608.33 22,275.97 267,311.58 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 58,421.10 701,053.23 10.0% COSTOS FIJOS Agua Mantenimiento de áreas verdes Zona 100 15 1,036.90 15,497.05 185,964.55 Energía eléctrica Iluminación de áreas verdes Zona 100 15 496.17 7,415.58 88,986.99 Telefonía Atención a la comunidad Equipo 100 1 111.04 118.54 1,422.52 Mantenimiento de Instalaciones Inmueble 100 2 1,366.25 2,917.05 35,004.56 Seguros Vehículo 100 4 539.10 2,302.02 27,624.27 TOTAL COSTOS FIJOS 28,250.24 339,002.89 4.8% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 584,505.84 7,014,070.08 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida. CUADRO 3: SEGURIDAD CIUDADANA Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 4 Trab. 5,354.85 100 21,419.40 257,032.79 Personal contratado 375 Trab. 832.64 100 312,257.91 3,747,094.98 PNP 79 Trab. 1,025.14 100 81,358.43 976,301.11 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 415,035.74 4,980,428.88 COSTO DE MATERIALES Uniformes 375 Und. 29.66 100 11,123.44 133,481.25 Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 3930 Gln. 10.01 100 39,321.63 471,859.59 TOTAL COSTO DE MATERIALES 50,445.07 605,340.84 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación 270 Und. 16.65 100 10 4,495.84 53,950.05 Depreciación de equipo de transporte Camionetas 7 Und. 921.66 100 25 6,451.59 77,419.12 Depreciación de equipo de transporte Autos 13 Und. 662.59 100 25 8,613.73 103,364.76Depreciación de equipo de transporte Motocicletas 38 Und. 164.01 100 25 6,232.47 74,789.59 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 25,793.63 309,523.52 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Refrigerios Agua mineral 50 Und. 1.11 100 55.05 660.55 Alimento para canes Alimento balanceado 10 Bolsa 13.13 100 130.53 1,566.34 Material de Construcción Mantenimiento de semáforos 75 Und. 28.79 100 2,163.41 25,960.87 Materiales diversos Repuestos y Herramientas 262 Und. 24.95 100 6,532.36 78,388.34 Mantenimiento y Reparación Flota vehicular 58 Vehículo 503.74 100 29,216.83 350,602.00Servicios de terceros Acondicionamiento de equipos 27 Servicio 462.68 100 12,458.83 149,506.00 Capacitación Escuela de Serenos 375 Trab. 3.68 100 1,378.68 16,544.12 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 51,935.68 623,228.22 TOTAL COSTOS DIRECTOS 543,210.12 6,518,521.46 87% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 9,905.48 100 9,905.48 118,865.75 Personal contratado Supervisores y Personal 17 Trab. 1,072.78 100 18,763.08 225,157.00 Administrativo TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 28,668.56 344,022.75 COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 3,885.56 46,626.77 Material y útiles de oficina Papel 97 Millar 11.70 100 1,135.59 13,627.13 Material y útiles de oficina Tinta y toner 19 Und. 64.68 100 1,212.55 14,550.61 Material y útiles de oficina Otros materiales 729 Und. 1.72 100 1,251.26 15,015.15Material y útiles de oficina Lápiz, lapicero y plumón 457 Und. 0.63 100 286.16 3,433.88 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Amortización de software 21 Equipos 44.97 100 10 944.42 11,333.09 Depreciación de muebles y enseres 22 Und. 5.68 100 10 124.86 1,498.26 Depreciación de equipos de cómputo 45 Und. 58.67 100 25 2,640.27 31,683.19 TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 3,709.55 44,514.54 OTROS Publicaciones y publicidad Impresión de volantes y otros 8 Servicio 118.11 100 911.74 10,940.82 Material de limpieza Detergente y limpiadores 36 Und. 2.84 100 103.23 1,238.76 Amortización de estudios Estudios preliminares 1 Und. 114.94 100 126.76 1,521.07 TOTAL OTROS 1,141.72 13,700.65Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006