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PÆg. 307485 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 ESTRUCTURA SAT 2006 LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE VIAS PÚBLICAS Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal contratado Servicios No Personales 148 Trab. 500.64 100 74,176.53 890,118.37 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 74,176.53 890,118.37 COSTO DE MATERIALES Material de limpieza Detergente 2 Und. 4.30 100 9.23 110.80 Material de limpieza Escoba 889 Und. 3.32 100 2,952.50 35,430.03 Material de limpieza Recogedor 889 Und. 3.37 100 2,997.60 35,971.15 TOTAL COSTO DE MATERIALES 5,959.33 71,511.98 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Uniformes 148 Und. 31.10 100 4,607.69 55,292.32 Materiales diversos Equipo para lavado de vías 38 Und. 105.99 100 3,982.95 47,795.37 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 8,590.64 103,087.69 TOTAL COSTOS DIRECTOS 88,726.50 1,064,718.04 88.8% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 1,062.25 10.7 1,062.25 12,746.96 Personal contratado Personal Administrativo 9 Trab. 101.17 10.7 0 947.21 11,366.53 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 2,009.46 24,113.49 COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 719 Und. 0.05 10.7 38.55 462.66 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portátil 1 Und. 0.52 10.7 10 0.52 6.23 Depreciación de equipos de cómputo 4 Und. 1.33 10.7 25 5.33 64.01 TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 5.85 70.24 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9 Áreas Adm. 924.20 7,938.07 95,256.84 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,991.94 119,903.23 10.0% COSTOS FIJOS Agua 1 Suministro 76.44 10.7 82.49 989.84 Energía Eléctrica 1 Suministro 69.37 10.7 74.47 893.62Telefonía 1 Equipo 298.63 10.7 320.62 3,847.47 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Inmueble 43.79 10.7 47.01 564.16 Seguros 4 Vehículos 159.37 10.7 684.44 8,213.32 TOTAL COSTOS FIJOS 1,209.03 14,508.40 1.2% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 99,927.47 1,199,129.67 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida. 2Los costos unitarios en los Costos Indirectos están en base al porcentaje de dedicación de cada rubro. CUADRO 1A: LIMPIEZA PÚBLICA - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 3 Trab. 7,081.50 100 21,244.51 254,934.08 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 22,808.90 254,934.08 COSTO DE MATERIALES Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 1794 Gln. 9.99 100 17,921.65 215,059.81 Material de construcción Cemento 24 Bolsa 16.96 100 400.56 4,806.67 TOTAL COSTO DE MATERIALES 18,322.21 219,866.49 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Motofumigadoras 2 Und. 20.67 100 10 41.34 496.07 Depreciación de equipos de transporte Camiones 4 Und. 2,589.65 100 25 10,358.59 124,303.07 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10,399.93 124,799.14 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Mantenimiento y Reparación 4 Flota 1,048.75 100 4,503.91 54,046.90 Recolección y transporte residuos solidos 15 Zona 34,699.38 100 521,563.72 6,258,764.64 Recolección de maleza 15 Zona 8,479.99 100 127,462.01 1,529,544.06 Servicios de Transporte 15 Zona 918.78 100 13,810.09 174,911.13 Servicios de terceros Contratación de choferes 9 Trab. 2,395.83 100 20,578.05 246,936.59 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 687,917.78 8,264,203.34 TOTAL COSTOS DIRECTOS 738,650.24 8,863,803.04 89% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 8,843.23 89.3 8,843.25 106,119.00 Personal contratado Personal Administrativo 9 Trab. 842.28 89.3 7,885.56 94,626.77 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 16,728.81 200,745.77