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PÆg. 307486 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 719 Und. 0.45 89.3 320.97 3,851.66 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portátil 1 Und. 4.32 89.3 10 4.32 51.87 Depreciación de equipos de cómputo 4 Und. 11.10 89.3 25 44.41 532.90 TOTAL DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 48.73 584.77 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9 Áreas Adm. 7,694.10 89.3 66,085.38 793,024.54 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 83,183.89 998,206.73 10% COSTOS FIJOS Agua 1 Suministro 636.37 89.3 686.80 8,241.62Energía Eléctrica 1 Suministro 577.52 89.3 620.02 7,440.19 Telefonía 1 Equipo 2,486.12 89.3 2,669.19 32,030.27 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Inmueble 364.54 89.3 391.39 4,696.66Seguros 4 Vehículos 1,326.80 89.3 5,698.01 68,376.12 TOTAL COSTOS FIJOS 10,065.41 120,784.86 1% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 831,899.53 9,982,794.64 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida. 2Los costos unitarios en los Costos Indirectos están en base al porcentaje de dedicación de cada rubro. CUADRO 2: PARQUES Y JARDINES Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros Trab. 100 100 7 5,020.45 35,143.16 421,717.92 Personal contratado Servicios No Personales Trab. 100 100 253 599.50 151,498.69 1,817,984.23 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 186,641.85 2,239,702.15 COSTO DE MATERIALES Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites Gln. 100 100 2979 10.01 29,808.03 357,696.36 Material de construcción 115,915.42 Material de construcción Fierros Und. 100 100 83 11.63 968.67 11,624.09 Material de construcción Material noble Und. 100 100 137 22.84 3,121.14 37,453.66Material de construcción Disolventes y Pinturas Gln. 100 100 57 20.36 1,152.42 13,829.04 Material de construcción Materiales de acabado Und. 100 100 108 40.96 4,417.39 53,008.63 TOTAL COSTO DE MATERIALES 39,467.65 473,611.78 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos 18,511.75 Depreciación de maquinaria y equipos Equipo de riego Und. 100 10 18 15.40 277.17 3,326.03 Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de corte Und. 100 10 24 28.88 693.19 8,318.26 Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de iluminación Und. 100 10 15 36.43 546.43 6,557.13Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación Und. 100 10 2 12.93 25.86 310.33 Depreciación de equipo de transporte 44,031.12 Depreciación de equipo de transporte Camiones Und. 100 25 2 1,124.57 2,249.14 26,989.63Depreciación de equipo de transporte Camioneta Und. 100 25 1 1,217.56 1,217.56 14,610.72 Depreciación de equipo de transporte Motofurgón Und. 100 25 1 202.56 202.56 2,430.77 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,211.91 62,542.87 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Refrigerios Agua mineral Und. 100 18 0.77 14.01 168.09 Uniformes Und. 100 497 17.88 8,896.42 106,756.98 Materiales diversos Herramientas y Repuestos Und. 100 212 35.42 7,525.20 90,302.39 Materiales diversos Fertilizantes, Insecticidas Und. 100 190 236.62 44,963.65 539,563.81 y Plantas Mantenimiento y Reparación Vehículo 100 4 887.08 3,788.09 45,457.12 Servicios de terceros Mantenimiento de Zona 100 15 7,312.41 109,643.11 1,315,717.33 Infraestructura Servicio de Transporte Zona 100 15 234.82 3,509.64 42,115.63 Servicio de Jardinería Recuperación de áreas verdes Zona 100 15 146.43 2,188.52 26,262.22 Servicio de Regadío Zona 100 15 5,357.14 80,067.74 960,812.85 Recolección y eliminación Zona 100 15 314.55 4,701.31 56,415.73 residuos sólidosAmortización de estudios Estudios preliminares Und. 100 3 183.66 588.22 7,058.64 Alquiler de equipos Alquiler de Grúa Vehículo 100 2 293.75 627.20 7,526.37 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 266,513.10 3,198,157.16 TOTAL COSTOS DIRECTOS 497,834.50 5,974,013.96 85.2% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario Trab. 100 1 6,677.67 6,677.67 80,132.03 Personal contratado Supervisores y Personal Trab. 100 22 1,159.29 25,202.67 302,432.08 Administrativo TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 31,880.34 382,564.11 COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,176.25 14,114.99 Material y útiles de oficina Papel Millar 100 21 2.68 57.12 685.48 Material y útiles de oficina Tinta y toner Und. 100 29 37.36 1,076.69 12,920.32 Material y útiles de oficina Otros materiales Und. 100 89 0.36 31.90 382.83Material y útiles de oficina Lápiz, lapicero y plumón Und. 100 54 0.19 10.53 126.36Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo Anual % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual 2006