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PÆg. 308222 NORMAS LEGALES Lima, sábado 31 de diciembre de 2005 COSTOS FIJOS 33,606.32 Agua 12 SERVICIO 291.83 100% 291.83 3,502.00 Energia Eléctrica 12 SERVICIO 1,523.56 100% 1,523.56 18,282.72 Telefonía Fija 12 SERVICIO 262.92 100% 262.92 3,155.00 Telefonía Movil 12 SERVICIO 58.92 100% 58.92 707.00 Alquiler o depreciación de inmueble 2 INMUEBLE 62,340.37 100% 3% 311.70 3,740.42 Seguros contra incendios, robo, vehículos, etc. 4 SOAT 304.80 100% 1,219.18 Manteniento y limpieza de inmueble 3 SERVICIO 1,000.00 100% 3,000.00 TOTAL 3,434,685.66 II.2. PARQUES Y JARDINES Este servicio generará para el Ejercicio 2006 un costo total de S/. 1.664.578.60 nuevos soles, los cuales tienen como detalle los costos presentados a continuación: Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Dep. Costo Costo medida Unitario Dedic. Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 1,484,774.93 COSTO DE MANO DE OBRA 573,939.94 Personal nombrado 395,739.94 Técnicos Obreros 18 PERSONA 1832.13 100% 32,978.33 395,739.94 Personal contratado 178,200.00 Técnicos Obreros 23 PERSONA 645.65 100% 14,850.00 178,200.00 Ayudantes COSTO DE MATERIALES 484,768.81 Lampas 68 UNIDAD 19.14 100% 108.45 1,301.45 Tijeras 5 UNIDAD 16.10 100% 6.71 80.50 Mangueras 1900 METRO 0.82100% 130.48 1,565.78 Rastrillos 6 UNIDAD 7.50 100% 3.75 45.00 Zapas 8 UNIDAD 36.89 100% 24.59 295.12 Otras herramientas (según detalle) 100% 498.54 5,982.45 Abonos y fertilizantes 100% 20,865.08 250,381.00 Insumos 14,407.83 172,894.00 Repuestos 24.17 290.00 Accesorios 100% 292.35 3,508.26 Lubricantes GALONES 100% 139.37 1,672.40 Combustibles GALONES 100% 3,896.07 46,752.85 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,962.65 Otros (según detalle) 100% 10% y 25% 246.89 2,962.65 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 423,103.53 Refrigerios 24 RACIÓN 5.00100% 10.00 120.00 Viáticos 24 PASAJES 5.00100% 10.00 120.00 Uniformes 100% 828.34 9,940.04 Servicios de terceros 100% 21,076.96 252,923.49 Agua de riego 100% 13,333.33 160,000.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 99,356.23 Personal de Supervisión 1 PERSONA 2,213.31 100% 2,213.31 26,559.72 Personal Administrativo 3 PERSONA 666.67 100% 2,000.00 24,000.00 Personal Especializado 2 PERSONA 1,988.89 100% 3,977.78 47,733.36 Material y útiles de oficina 100% 33.36 400.30 Depreciación de bienes muebles y equipos 100% 10% y 25% 55.24 662.85 COSTOS FIJOS 80,447.44 Agua 12 SERVICIO 2,624.90 100% 2,624.90 31,498.80 Energia Eléctrica 12 SERVICIO 3,884.95 100% 3,884.95 46,619.44 Telefonía Movil 12 SERVICIO 142.17 100% 142.17 1,706.00 Seguros contra incendios, robo, vehículos, etc. 2 SOAT 311.60 100% 623.20 TOTAL 1,664,578.60Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Depre- Costo Costo medida Unitario Dedicación ciación Mensual Anual