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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G32/G36/G30/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 19 de octubre de 2005 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUEO VEHICULAR ANEXO Nº II CANT UNID.DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO CONCEPTO MEDIDA UNIT. DEDI. DEPRE MENSUAL ANUAL S/. S/. COSTOS DIRECTOS Costo de Mano de Obra Personal contratadoParqueadores 22 parqueador 300.00 100% 6,600.00 79,200.00 Apoyo y /o remplazo (1) 4 per sonal 750.00 100% 3,000.00 36,000.00 Vigilancia (2) 3 personal 1,200.00 100% 3,600.00 43,200.00 Subtotal 29 9,600.00 158,400.00 Costo de Materiales insumos:tickets (12) 1,348 millar 25.00 100% 33,700.00 33,700.00 letreros (3) 80 unidad 170.00 100% 13,600.00 13,600.00 chaleco periodista 29 unidad 44.63 100% 1,294.27 3,882.81 gorros 29 unidad 11.31 100% 327.99 983.97 tablillas (4) 29 unidad 8.00 100% 232.00 464.00 lapiceros (5) 232 unidad 0.65 100% 12.57 150.80 silbato (4) 29 unidad 3.00 100% 87.00 522.00 Subtotal 53,303.58 Otros Costos y Gastos Variables servicio de pintura y señalización de estacionamientos (6) 6 servicio 13,265.52 100% 79,593.12 construcción bermas laterales de estacionamiento (7) 5 servicio 47,377.48 100% 200,722.70 200,722.70 Adquisición de Motos de Supervisión (33) 3 unidad 7,730.70 100% 0.25 23,192.10 23,192.10 Subtotal 303,507.92 COSTOS DIRECTOS TOTALES 515,211.50 Costos Indirectos y Gastos Administrativosmano de obra indirecta personal administrativo contratado supervisor (8) 1 per sonal 1,500.00 100% 1,500.00 18,000.00 personal administrativo contr atado asistente (9) 1 personal 900.00 25% 22 5.00 2,700.00 personal administrativo secretaria (9) 1 per sonal 1,300.00 25% 325.00 3,900.00 Capacitación al Personal de Parqueo (20) 2 servicio 300.00 100% 300.00 600.00 Exámenes Psicológicos periódicos (21) 29 servicio 40.00 100% 120.00 1,440.00 depreciación de bienes muebles y equipos: muebles y enseres 4 unidad 545.28 100% 0.10 54.53 54.53 equipos de cómputo (9) 3 equipos 5,295.09 25% 0.25 330.94 330.94 materiales y útiles de oficina papel bond 0.2 millar 22.00 100% 4.40 26.40 cinta impresora 1 unidad 43.00 20% 8.60 34.40 lapiceros 24 unidad 0.65 100% 15.60 15.60 borrador 6 unidad 0.40 100% 2.40 2.40 combustibles y repuestos lubricantes 36 servicio 60.00 100% 2,160.00 2,160.00 gasolina por día/viaje por 3 motos (11) 302 días 30.00 100% 9,060.00 9,060.00 llantas 12 llantas 43.00 100% 516.00 516.00 mantenimiento preventivo de motocicleta 36 servicio 69.50 100% 2,502.00 2,502.00 mantenimiento correctivo de motocicleta 6 servicio 125.00 100% 750.00 750.00 baterías para vehí culos 12 batería 40.00 100% 480.00 480.00 COSTOS INDIRECTOS TOTALES 42,572.27 Costos Fijos (5) agua potable (9) 1 consu/mes 1,041.50 25% 260.38 3,124.50 energía eléctrica (9) 1 consu/mes 598.44 25% 14 9.61 1,795.32 telefonía fija (9) 1 consu/mes 63.14 25% 15.79 189.42 telefonía celular (9) 2 consu/mes 136.48 25% 68.24 818.88 depreciación inmuebles (9) 1 unidad 629,894.37 25% 0.03 4,724.21 4,724.21 seguros soat 3 póliza 350.00 100% 1,050.00 1,050.00 COSTOS FIJOS TOTALES 11,702.33 TOTAL 569,486.10 Notas Aclaratorias de cada Numeral del Cuadro E1: ESTRUCTURA DE COSTOS (1) Vigilancia: Se requiere de vigilancia en el parqueo para reducir las probabilidades de aparición de delincuentes, lavadores de carros, u otros que pudieran alterar el orden y la tranquilidad del usuario (2) Controladores: Encargados de coadyuvar a ls parqueadores en el control del parqueo y cobro (3) Se están considerando letreros en las calles asignadas en cada una de las esquinas y en espacios adicionales para delimitar el parqueo (4) Se han incorporado los gastos en tablillas y silbatos, considerando que los parqueadores, vigilantes y controladores deberán llevar de manera permanente (5) Lapiceros: al incorporar tablillas, estamos destinando lapiceros para control del servicio, con un promedio de 29 lapiceros por 8 veces de recambio. (6) La pintura y señalización se ejecuta de manera bimensual, el importe total resulta de calcular: 455 espacios * 3.5. metros lineales de dimensión por cajón de estacionamiento * S/. 7.00 nuevos soles que resulta S/. 11,147.50 nuevos soles, que representa el costo directo, más el IGV, S/. 11,147.50 + el 19% IGV = S/. 13,265.52 por servicio lo que al considerarlo bimensual resulta un total de S/. 7 9,593.12 nuevos soles