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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G31/G32/G35/G33/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, martes 14 de febrero de 2006 Primer Aspecto: Evaluación documentaria Segundo Aspecto: Observación del proceso de atención Tercer Aspecto: Sustentación de informe de gestión I. Primer Aspecto: evaluación documentaria de la gestión Este aspecto de la evaluación permite a través de los documentos presentados por el evaluado, analizar las cuatroáreas más importantes que determinan los resultados de unagestión integral realizada con calidad, eficiencia y eficacia. Le corresponde el 44% del puntaje total. I.1. Áreas de la evaluación documentaria de la gestión: I.1.1 Área de gestión general I.1.2 Área administrativa – financieraI.1.3 Área asistencialI.1.4 Área de calidad de la atención I.1.1 Gestión general: Documentos solicitados: - Plan estratégico de la institución para el período de gestión. - Informe de evaluación anual 2003, 2004 y 2005- Informe Memoria de Gestión (análisis de situación comparado del inicio y final de su gestión, logros obtenidos,dificultades afrontadas, acciones o asuntos pendientes). - Plan de gestión propuesto con el que fue acreditado como ganador del concurso e informe sobre el grado decumplimiento del mismo. - Informe del levantamiento de las observaciones hechas por el Órgano de Control Interno (OCI) del MINSA, DISA o dela Institución. - Actas o informes de reuniones con su equipo de gestión.- Proyectos de inversión ejecutados durante su gestión- Plan de capacitación de recursos humanos I.1.2 Administrativa - financiera: Documentos solicitados: - Estados financieros 2004 y primer semestre del 2005. - Informe sobre los montos de recaudación y uso de recursos directamente recaudados, exoneraciones valorizadasotorgadas y cuentas por cobrar en los años 2004 y 2005. - Ejecución presupuestal 2004 y 2005- Ingresos por tipos de seguros (SOAT-EsSalud, privados, otros) 2004 y 2005. Porcentaje de facturacióndevuelta o no reconocida 2004 y 2005. - Informe sobre actualización de documentos de gestión- Plan de mantenimiento de equipos biomédicos- Plan Informático- SIS: informe de reembolsos mensualizados del SIS por tipo de plan 2004 y 2005 - Informe de ejecución de los ingresos del SIS, por partidas específicas 2004 y 2005 - Tarifario vigente y metodología utilizada para su definición.- Cuadro descriptivo de personal por tipo de profesional y según modalidad de trabajo y por servicios finales,intermedios y generales de los años 2003, 2004 y 2005. - Informe sobre el proceso de reconversión de plazas.- Programación de trabajo mensual de los profesionales médicos por servicios del año 2005. - Informe de proceso de adquisición de medicamentos e insumos médicos y quirúrgicos. - Reporte del SISMED del stock de medicamentos.- Reporte del SIGA del plan anual de adquisiciones.- Reporte del SIGA de bienes patrimoniales.- Informe de baja de medicamentos e insumos vencidos. I.1.3 Área Asistencial Documentos solicitados:- Tabla conteniendo los resultados de indicadores hospitalarios establecidos por la DGSP en consulta externa,hospitalización y emergencia, centro quirúrgico. (Anexo Nº 1) - Informe sobre organización de la consulta ambulatoria (reportes sobre número de atenciones diarias por triaje deConsulta externa y emergencia si la hubiera, número dehistorias clínicas utilizadas por día en consulta externa,cuadro de programación de consulta por mes, reporte deltiempo de espera de los usuarios). - Informe de producción mensual de los años 2004 y 2005, por especialidad y por servicios de consulta externa,hospitalización, emergencia, centro quirúrgico y centroobstétrico si lo hubiera.- Informe sobre recursos humanos, áreas físicas y funcionales y bienes estratégicos del establecimiento. I.1.4 Calidad de atención Documentos solicitados: - Plan anual de calidad año 2005. - Cuadro orgánico/funcional del equipo de calidad, documentos con los que se designan al representante decalidad y al presidente del comité de auditoría médica. - Plan anual de reducción de eventos adversos. (Lima y Callao) 2004-2005. - Plan anual de auditoría de la calidad de atención. 2004- 2005. - Proyectos de mejora desarrollados e implementados en los años 2004 y 2005. - Informes de auditoría de todos los casos de muerte de los años 2004 y 2005. - Resultados de encuestas de percepción de la calidad del servicio del usuario externo e interno. - Protocolos de atención, protocolos de procedimientos, guías de práctica clínica, guías de intervención y manejo de paciente. - Informe sobre la gestión de la calidad en el establecimiento en los años 2004 y 2005. I.2 Del proceso de evaluación del Primer Aspecto: - Los evaluados contarán con 15 días calendario para la recopilación de la información solicitada. - El día 16 harán entrega de la documentación solicitada a la Comisión Evaluadora. - La Comisión conformará cuatro sub comisiones, una por cada área, para analizar la información presentada yemitir el informe correspondiente. I.3 Del Puntaje máximo por cada área: Área de gestión general: 12 puntos Área administrativa-financiera: 10 puntosÁrea asistencial: 10 puntosÁrea de calidad de atención: 12 puntos II. Segundo Aspecto: período de observación del proceso de atención Este aspecto de la evaluación permite contrastar la documentación presentada sobre aspectos de la gestiónintegral, con hechos reales observables mediante visitas,entrevistas, encuestas durante el proceso de atención yconocer el grado de satisfacción de los usuarios. Le corresponde el 36% del puntaje total. II.1 Áreas de observación II.1.1 Entrevistas a usuarios internos II.1.2 Entrevistas a usuarios externosII.1.3 Visitas de observación Tipo I (admisión, consulta externa, hospitalización) II.1.4 Visitas de observación Tipo II (otros)II.1.5 Verificación documentaria II.2 Del proceso de evaluación del Segundo Aspecto: - La Comisión iniciará las actividades correspondientes a este aspecto desde el primer día del proceso de evaluación. - Las actividades se realizarán en varias oportunidades en cada uno de los hospitales evaluados. - Estas actividades serán realizadas por la Comisión Evaluadora y las entidades indicadas en la RM que apruebalos presentes lineamientos de evaluación. II.3 Del Puntaje máximo por cada área: Área de entrevistas a usuarios internos: 6 puntos Área de entrevistas a usuarios externos: 8 puntosÁrea de visitas de observación Tipo I (admisión, consulta externa, hospitalización): 8 puntos Área de visitas de observación Tipo II (otros): 8 puntosÁrea de verificación documentaria: 6 puntos III.Tercer Aspecto: sustentación del informe de gestión Este aspecto de la evaluación permite al evaluado exponer ante la Comisión Evaluadora las estrategias,metodologías y acciones tácticas realizadas durante sugestión, para modificar y mejorar el estado situacionalen que encontró la institución, así como los resultados ylogros obtenidos. Asimismo, tener la oportunidad exponerlas causas de éxito o dificultades observadas por laComisión. Le corresponde el 20% del puntaje total.