Norma Legal Oficial del día 14 de febrero del año 2006 (14/02/2006)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, martes 14 de febrero de 2006

Primer Aspecto: Evaluacion documentaria MORDAZA Aspecto: Observacion del MORDAZA de atencion Tercer Aspecto: Sustentacion de informe de gestion I. Primer Aspecto: evaluacion documentaria de la gestion Este aspecto de la evaluacion permite a traves de los documentos presentados por el evaluado, analizar las cuatro areas mas importantes que determinan los resultados de una gestion integral realizada con calidad, eficiencia y eficacia. Le corresponde el 44% del puntaje total. I.1. Areas de la evaluacion documentaria de la gestion: I.1.1 Area de gestion general I.1.2 Area administrativa ­ financiera I.1.3 Area asistencial I.1.4 Area de calidad de la atencion I.1.1 Gestion general: Documentos solicitados: - Plan estrategico de la institucion para el periodo de gestion. - Informe de evaluacion anual 2003, 2004 y 2005 - Informe Memoria de Gestion (analisis de situacion comparado del inicio y final de su gestion, logros obtenidos, dificultades afrontadas, acciones o asuntos pendientes). - Plan de gestion propuesto con el que fue acreditado como ganador del concurso e informe sobre el grado de cumplimiento del mismo. - Informe del levantamiento de las observaciones hechas por el Organo de Control Interno (OCI) del MINSA, MORDAZA o de la Institucion. - Actas o informes de reuniones con su equipo de gestion. - Proyectos de inversion ejecutados durante su gestion - Plan de capacitacion de recursos humanos I.1.2 Administrativa - financiera: Documentos solicitados: - Estados financieros 2004 y primer semestre del 2005. - Informe sobre los montos de recaudacion y uso de recursos directamente recaudados, exoneraciones valorizadas otorgadas y cuentas por cobrar en los anos 2004 y 2005. - Ejecucion presupuestal 2004 y 2005 - Ingresos por tipos de seguros (SOAT-EsSalud, privados, otros) 2004 y 2005. Porcentaje de facturacion devuelta o no reconocida 2004 y 2005. - Informe sobre actualizacion de documentos de gestion - Plan de mantenimiento de equipos biomedicos - Plan Informatico - SIS: informe de reembolsos mensualizados del SIS por MORDAZA de plan 2004 y 2005 - Informe de ejecucion de los ingresos del SIS, por partidas especificas 2004 y 2005 - Tarifario vigente y metodologia utilizada para su definicion. - Cuadro descriptivo de personal por MORDAZA de profesional y segun modalidad de trabajo y por servicios finales, intermedios y generales de los anos 2003, 2004 y 2005. - Informe sobre el MORDAZA de reconversion de plazas. - Programacion de trabajo mensual de los profesionales medicos por servicios del ano 2005. - Informe de MORDAZA de adquisicion de medicamentos e insumos medicos y quirurgicos. - Reporte del SISMED del stock de medicamentos. - Reporte del SIGA del plan anual de adquisiciones. - Reporte del SIGA de bienes patrimoniales. - Informe de baja de medicamentos e insumos vencidos. I.1.3 Area Asistencial Documentos solicitados: - Tabla conteniendo los resultados de indicadores hospitalarios establecidos por la DGSP en consulta externa, hospitalizacion y emergencia, centro quirurgico. (Anexo Nº 1) - Informe sobre organizacion de la consulta ambulatoria (reportes sobre numero de atenciones diarias por triaje de Consulta externa y emergencia si la hubiera, numero de historias clinicas utilizadas por dia en consulta externa, cuadro de programacion de consulta por mes, reporte del tiempo de espera de los usuarios). - Informe de produccion mensual de los anos 2004 y 2005, por especialidad y por servicios de consulta externa, hospitalizacion, emergencia, centro quirurgico y centro obstetrico si lo hubiera.

- Informe sobre recursos humanos, areas fisicas y funcionales y bienes estrategicos del establecimiento. I.1.4 Calidad de atencion Documentos solicitados: - Plan anual de calidad ano 2005. - Cuadro organico/funcional del equipo de calidad, documentos con los que se designan al representante de calidad y al presidente del comite de auditoria medica. - Plan anual de reduccion de eventos adversos. (Lima y Callao) 2004-2005. - Plan anual de auditoria de la calidad de atencion. 20042005. - Proyectos de mejora desarrollados e implementados en los anos 2004 y 2005. - Informes de auditoria de todos los casos de muerte de los anos 2004 y 2005. - Resultados de encuestas de percepcion de la calidad del servicio del usuario externo e interno. - Protocolos de atencion, protocolos de procedimientos, guias de practica clinica, guias de intervencion y manejo de paciente. - Informe sobre la gestion de la calidad en el establecimiento en los anos 2004 y 2005. I.2 Del MORDAZA de evaluacion del Primer Aspecto: - Los evaluados contaran con 15 dias calendario para la recopilacion de la informacion solicitada. - El dia 16 haran entrega de la documentacion solicitada a la Comision Evaluadora. - La Comision conformara cuatro sub comisiones, una por cada area, para analizar la informacion presentada y emitir el informe correspondiente. I.3 Del Puntaje MORDAZA por cada area: Area de gestion general: 12 puntos Area administrativa-financiera: 10 puntos Area asistencial: 10 puntos Area de calidad de atencion: 12 puntos II. MORDAZA Aspecto: periodo de observacion del MORDAZA de atencion Este aspecto de la evaluacion permite contrastar la documentacion presentada sobre aspectos de la gestion integral, con hechos reales observables mediante visitas, entrevistas, encuestas durante el MORDAZA de atencion y conocer el grado de satisfaccion de los usuarios. Le corresponde el 36% del puntaje total. II.1 Areas de observacion II.1.1 Entrevistas a usuarios internos II.1.2 Entrevistas a usuarios externos II.1.3 Visitas de observacion MORDAZA I (admision, consulta externa, hospitalizacion) II.1.4 Visitas de observacion MORDAZA II (otros) II.1.5 Verificacion documentaria II.2 Del MORDAZA de evaluacion del MORDAZA Aspecto: - La Comision iniciara las actividades correspondientes a este aspecto desde el primer dia del MORDAZA de evaluacion. - Las actividades se realizaran en varias oportunidades en cada uno de los hospitales evaluados. - Estas actividades seran realizadas por la Comision Evaluadora y las entidades indicadas en la RM que aprueba los presentes lineamientos de evaluacion. II.3 Del Puntaje MORDAZA por cada area: Area de entrevistas a usuarios internos: 6 puntos Area de entrevistas a usuarios externos: 8 puntos Area de visitas de observacion MORDAZA I (admision, consulta externa, hospitalizacion): 8 puntos Area de visitas de observacion MORDAZA II (otros): 8 puntos Area de verificacion documentaria: 6 puntos III.Tercer Aspecto: sustentacion del informe de gestion Este aspecto de la evaluacion permite al evaluado exponer ante la Comision Evaluadora las estrategias, metodologias y acciones tacticas realizadas durante su gestion, para modificar y mejorar el estado situacional en que encontro la institucion, asi como los resultados y logros obtenidos. Asimismo, tener la oportunidad exponer las causas de exito o dificultades observadas por la Comision. Le corresponde el 20% del puntaje total.