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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 6 de enero de 2012 458762 Concepto Cantidad Unidad de medida Costo Unitario % de Dedicación % de Depreciación 2/ Costo Mensual Costo Anual COSTOS FIJOS 2.667,28 32.007,32 SOAT Mitsubishi BOW-988 1 Poliza Anual 600,00 100% 0% 50,00 600,00 SOAT NISSAN CIG-086 1 Poliza Anual 600,00 100% 0% 50,00 600,00 SOAT MOTO 1 EA-1636 1 Poliza Anual 600,00 100% 0% 50,00 600,00 SOAT MOTO 2 MG-86887 1 Poliza Anual 600,00 100% 0% 50,00 600,00 TELEFONIA CELULAR NEXTEL(Alquiler y Servicio) 27 Equipo X Año 960,00 100% 0% 2.160,00 25.920,00 Seguro Complementario contra Accidentes de Trabajo 26 Poliza Anual 141,82 100% 0% 307,28 3.687,32 TOTAL 511.357,21 INFORME TECNICO ORDENANZA Nº 160 QUE ESTABLECE TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN EL SECTOR BALNEARIO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR AÑO 2012 ESTRUCTURA DE COSTOS La estructura de costos de Parqueo Vehicular para la temporada de verano del año 2012, se elabora atendiendo las particularidades propias del distrito, que para la temporada 2012 se aplicara el horario de atención de 11:00 a.m. a 04:00 p.m., distribución que se realiza con la fi nalidad de brindar un mejor servicio a los usuarios, y de esta manera establecer en forma equitativa, la aplicación del costo para el cobro de la tasa por derecho de uso del parqueo en el Sector Balneario del distrito de Santa María del Mar, basándose esta ampliación en el horario de acuerdo a los reportes de ocupación de espacios físicos en los períodos 2010 y 2011. Asimismo la temporada de verano para la que se elabora la presente estructura de costos, se considera un período de 98 días, o 14 semanas, los mismos que comienzan el primer día del año 2012, 01 de Enero, y culminan el 07 de Abril del 2012, con el fi n de la Semana Santa. Por otra parte, de acuerdo a la información histórica del servicio de estacionamiento, se ha visto por conveniente que los días de Lunes a Jueves se pongan en funcionamiento solos los parqueos Nº 2 y 6, que en su conjunto suman 139 espacios físicos; en tanto que los Viernes a Domingo se pondrán en funcionamiento todos los Parqueos del Nº 1 al Nº 8, que suman 808 espacios de parqueo. A continuación se pasa a describir la estructura de costos por el Servicio de Estacionamiento Vehicular para el año 2012 (Cuadro A5 adjunto al presente). COSTO MANO DE OBRA Cobradores.- En los parqueos Nº 2 y nº 6, que funcionaran los 7 días de la semana, se consideran 5 cobradores para que desarrollen sus labores, los mismos que laboraran la semana completa. En tanto los parqueos Nº 1, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 7 y Nº 8, funcionaran solo los días de Viernes a Domingo, requiriendo 12 personas quienes trabajaran la semana de manera parcial. Ayudantes.- Para la temporada de verano 2012, se considera necesario incluir personal ayudante, debido a que en momentos de alta demanda del servicio, los cobradores no se dan abasto y se requiere personal que los asista en llevar el control de los vehículos que ingresan y salen de los parqueos. Este personal se distribuirá de la siguiente manera: en los parqueos Nº 2 y Nº 6, que funcionaran los 7 días de la semana, se consideran 3 ayudantes los mismos que laboraran la semana completa; en tanto que en los parqueos Nº 1, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 7 y Nº 8, que funcionaran solo los días de Viernes a Domingo, se asignaran a 6 ayudantes quienes trabajaran la semana de manera parcial. Controlador del Servicio.- Para la temporada de verano 2012, se considera un (1) personal controlador del servicio, que durante el horario de prestación del servicio se encargara de visitar de manera aleatoria los estacionamientos habilitados para la prestación del servicio, y controlar que se hayan entregado los respectivos tickets al ingreso a todos los vehículos que se encuentren utilizando el servicio. COSTO DE MATERIALES Ticket.- Importe correspondiente al gasto por impresión de boletos que se entregan a cada uno de los usuarios del parqueo, cuya cantidad de 40,000 Boletos, ha sido considerada en base a las estadísticas de ingreso vehicular de años anteriores. Asimismo por el sistema de cobranza, que se realiza en el momento de salida del vehículo de la zona de parqueo, sólo se entrega un ticket al momento de ingresar, con el cual se controla la permanencia de cada vehículo, que por los antecedentes debemos indicar que cada usuario permanece un promedio de tres horas, motivo por el cual no es necesario la entrega de un ticket por cada media hora. Asimismo se precisa que pese a que en su conjunto se presentan 210.406 espacios efectivamente usados, que es el resultado de la fórmula obtenida considerando el número de semanas de atención, se debe precisar que no necesariamente se imprimen esa cantidad de tickets, debido a que los antecedentes, datos estadísticos y el cuadro del ingreso efectivo de vehículos de la temporada del año 2011 que se adjunta al expediente de ratifi cación, nos muestran la cantidad de vehículos que ingresan en promedio al balneario y hacen uso del parqueo. Uniformes.- Importe correspondiente al gasto de confección de uniformes del personal (26) que desarrolla su labor en las zonas de parqueo y durante la temporada de verano, para su mejor presentación y debida atención al visitante del balneario, que hace uso del parqueo. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Servicios de Terceros.- Gastos relacionados con: 1 Habilitación y mejoramiento de las áreas destinadas a zonas de parqueos (Nivelación, señalización y pintado), trabajos que se realizan antes de iniciar la temporada de verano, con la fi nalidad que se encuentren disponibles para los usuarios de los referidos parqueos, 2.- Señalización de Vías de Acceso a Playas de Estacionamiento que orientan la llegada a las zonas de parqueo, así como su respectiva circulación y señales de tránsito, 3.- Reparación de pistas (Resellado) de las vías con acceso a las zonas de parqueo y de libre tránsito en su mayoría por personas que visitan el Balneario en temporada de verano. Otros Para el período 2012, y buscando otorgar mejores condiciones laborales al personal que prestara el servicio, se presupuesta a partir de la presente estructura de costos, los costos relacionados a la entrega de bloqueadores solares al personal cobrador y ayudantes, en un cantidad de dos (2) dos Sachets, así como cuatro (4) botellas de agua de 600 ml, los mismos que serán entregados de manera diaria durante toda la temporada. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Se consigna los gastos de personal designados para realizar la labor de coordinación, recaudación, traslado de fondos, control del personal y atención al contribuyente en general, durante la temporada de verano, considerándose