TEXTO PAGINA: 75
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 6 de enero de 2012 458749 1) Zona consolidada del Balneario y 2) Zona del Programa Municipal “Villa Mercedes”, Entre ambas zonas, en su conjunto presentan 14,183.77 metros lineales de veredas en frontis de viviendas, de acuerdo al registro de la base de datos de la Municipalidad emitido por la Unidad de Informática (Informe Nº 090-2011-OA-UI-MSMM). Justifi cación de la Variación del Costo: Concepto Costo 2011 Costo 2012 % COSTOS DIRECTOS 1/ 120.264,24 182.282,75 52% COSTO DE MANO DE OBRA 102.267,76 156.794,75 53% COSTO DE MATERIALES 6.836,00 20.488,00 200% OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 11.160,48 5.000,00 -55% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ 12.026,42 15.720,43 31% COSTOS FIJOS 2.236,38 TOTAL 132.290,66 200.239,56 51% METODOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Para efectos de la determinación de la tasa correspondiente a la prestación del servicio de Barrido de calles, se ha procedido a la zonifi cación del distrito, de acuerdo al siguiente detalle: 1.- Zona consolidada del Balneario.- Comprende 945 predios de uso Casa-Habitación, de los cuales 102 predios se encuentran en situación de Terrenos sin Construir y 11 predios destinados a Usos distintos a Casa-Habitación (Clubes, Comercios, Inst Publicas y Establecimientos de Salud). 2.- Zona Programa Municipal “Villa Mercedes”.- Comprende 171 predios, distribuidos en 132 predios destinados a uso de Viviendas y 39 predios como terrenos sin construir, y 6 predios destinados a Usos distintos a Casa-Habitación (Comercios, Inst. Publicas y Establecimientos de Salud). LA DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL POR METRO LINEAL Costo Total Anual del Servicio de Barrido de Calles 2012 (ct) 200.239,56 SUBCLASIFICACIÓN DEL USO HABITACIÓN VIVIENDA Frecuencia de Barrido Semanal Metros Frontis Espacio Total Barrido Intensidad de uso Distribucion de Costo Costo Unitario metros lineales Costo Unitario metros lineales redondeado (a) (b) (c)=(a x b) (d) (e)=(d) x (ct) (f)=(e/b) (g)=(f) redondeado Balneario 9 11.800,27 106.202,43 0,94 187.608,10 15,899 15,89 Villa Mercedes 3 2.383,50 7.150,50 0,06 12.631,46 5,300 5,29 TOTALES 14.183,77 113.352,93 1,00 200.239,56 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2012 Zona Nº Predios Afectos Tasa Anual Ingreso por Zona Esperado BALNEARIO - SANTA MARIA DEL MAR 11.800 15,89 187.506,29 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES 2.384 5,29 12.608,72 TOTALES 14.184 200.115,01 Resultado de ingresos – Costos Descripción Monto Anual Ingreso Total 200.115,01 Costo Total 200.239,56 Resultado -124,56 Cobertura 99,94% I.2. Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos: Justifi cación de la Variación del Costo: Concepto Costo 2011 Costo 2012 Variación % COSTOS DIRECTOS 213.121,43 182.644,43 -14,30% COSTO DE MANO DE OBRA 159.491,49 72.218,76 -54,72% COSTO DE MATERIALES 4.000,00 48.197,60 1104,94% DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 25.000,00 0,00% OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 49.629,93 33.285,10 -32,93% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.312,14 16.987,22 -20,29% MANO DE OBRA INDIRECTA 21.312,14 14.863,59 -30,26% MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 683,64 INSUMOS 1.440,00 COSTOS FIJOS 7.275,22 TOTAL 234.433,57 206.906,87 -11,74%