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El Peruano Viernes 10 de julio de 2015 557090 medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, aplicables por SEDAM HUANCAYO S.A. favorece, por un lado, a la empresa y, por el otro, a la población atendida. A la EPS, debido a que su aplicación debe coadyuvar a su sostenibilidad económica y viabilidad fi nanciera; y a la población, porque esta se bene fi ciará del compromiso de la empresa re fl ejado en las metas de gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo una mejora en la calidad y continuidad de los servicios. ANEXO N° 1 METAS DE GESTIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020 Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN A. METAS DE GESTIÓN BASE Corresponde a las metas de gestión de los proyectos ejecutados y fi nanciados con recursos internamente generados por la empresa. a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS Metas de GestiónUnidad de MedidaAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Agua No Facturada 1/% -- ANF ANF ANF -1% ANF -2% ANF -2% Relación de Trabajo 2/% 72% 69% 65% 65% 64% 64% 1/ Durante el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará el Valor Línea Base respecto al indicador Agua No Facturada. 2/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, reserva para gestión de riesgos de desastres y retribución por servicios ecosistémicos y reserva para la elaboración del PAS y del PCC), entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fi jo). b) Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad LOCALIDAD DE HUANCAYO Metas de GestiónUnidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/# 2631 3063 4465 4481 5025 Renovación Anual de Medidores # 1104 1104 1104 1104 1104 Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 2/% 25 50 75 100 100 Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 3/% 25 50 75 100 100 Continuidad Promedio Horas/día 15 15 16 16 18 1/ Se re fi ere a la instalación de medidores por primera vez. 2/ Se determina sobre el porcentaje del área de servicio catastrada. 3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas. LOCALIDAD DE ORCOTUNA Metas de GestiónUnidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/#1 4 1 9 2 7 2 8 3 7 Renovación Anual de Medidores # 11 11 11 11 11 Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 2/% 25 50 75 100 100 Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 3/% 25 50 75 100 100 Continuidad Promedio Horas/día 10 10 10 10 10 1/ Se re fi ere a la instalación de medidores por primera vez. 2/ Se determina por componente.3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas.LOCALIDAD DE VIQUES HUACRAPUQUIO Metas de GestiónUnidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Nuevos Medidores 1/#5 3 1 1 1 Renovación Anual de Medidores # 1 1 1 1 1 Actualización de Catastro Técnico Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 2/% 25 50 75 100 100 Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y Alcantarillado 3/% 25 50 75 100 100 Continuidad Promedio Horas/día 7 7 7 7 7 1/ Se re fi ere a la instalación de medidores por primera vez. 2/ Se determina por componente.3/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones catastradas. B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE SEDAM HUANCAYO S.A.PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020 I.- DEFINICIONESAño: Es el periodo que comprende un año calendario computado a partir del inicio del primer ciclo de facturación posterior a la entrada en vigencia de la presente resolución. Metas de Gestión : Son los parámetros seleccionados por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la EPS, establecidos en el Estudio Tarifario. Valor Año Base (VAB): Es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica la “situación inicial” en el Año 0. De ser el caso que la medición de alguna variable de cálculo de una meta de gestión sea imprecisa, la Gerencia de Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB será determinado por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica el objetivo a alcanzar por la EPS al fi nal del año regulatorio. Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de gestión alcanzado por la EPS como resultado de la gestión realizada durante el año regulatorio. Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable: Incluye el diagnóstico e inventario del sistema de agua potable. Es decir, sin ser limitativos: la ubicación y situación de sus componentes como: plantas de tratamiento de agua potable (ubicación, cota topográ fi ca, antigüedad, caudal de tratamiento, zonas de abastecimiento), reservorios (ubicación, volumen, cota topográ fi ca, zonas de presión), pozos (ubicación, caudal de bombeo, cota topográ fi ca, zonas de abastecimiento), cisternas (ubicación, volumen, cota topográ fi ca), cámaras de bombeo (ubicación, caudal de bombeo, cota topográ fi ca), redes (longitud, material, antigüedad, diámetro), así como la ubicación y características técnicas y operativas de sus accesorios: macromedidores, cámaras rompe presión, válvulas de aire, válvulas de purga, grifos contra incendio, etc. Elaboración de Catastro Técnico de Alcantarillado Sanitario: Incluye el diagnóstico e inventario del sistema de alcantarillado. Es decir, sin ser limitativos: la ubicación y situación de sus componentes como: plantas de tratamiento de aguas servidas (ubicación, cota topográ fi ca, antigüedad, caudal de tratamiento, áreas de drenaje), cámaras de bombeo de desagüe (ubicación, volumen, caudal de bombeo, cota topográ fi ca, áreas de drenaje), colectores primarios y secundarios (longitud, material, antigüedad, diámetro, pendiente, áreas de drenaje) y buzones (ubicación, cota topográ fi ca, profundidad). Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en especí fi co. Se expresa en porcentaje.