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55 NORMAS LEGALES Domingo 6 de diciembre de 2020 El Peruano / Como se puede observar se ha llegado alcanzar al mes de julio el 76.20% en la ejecución de los costos de Barrido de Calles, el 45.43% en la ejecución de costos de Recolección de Residuos Sólidos, el 60.55% en lo que respecta al servicio de Parques y Jardines y 59.04% respecto al Servicio de Serenazgo y al mes de diciembre se llegará a ejecutar más del 100% de los costos, toda vez que se ha hecho uso e fi ciente de los recursos. De la comparación con los costos aprobados mediante Ordenanza N° 528/MM, la misma que fue rati fi cada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con Acuerdo de Concejo N° 308, publicado el 21 de diciembre de 2019 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, no se observa una variación sustancial. 4. COSTOS EJECUTADOS Y PROYECTADOS POR SERVICIOS PÚBLICOS: Asimismo, la Subgerencia de Presupuesto, mediante Memorándum N° 236-2020-SGP-GPP/MM e Informe N° 024- 2020-GPP/MM, remite la Ejecución de Costos de los Servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondiente a los meses de enero a julio del presente ejercicio fi scal y su proyección del mes de agosto a diciembre, los mismos que se detallan a continuación: CUADRO N° 03 EJECUCIÓN DE COSTOS Y PROYECCIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2020 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Concepto Ordenanza 528/MMEjecutado Enero a Julio%Proyectado Agosto - Diciembre%Total Anual% Costos Directos 9,274,713.58 7,162,899.56 77.23% 3,811,164.99 41.09% 10,974,064.55 118.32% Costos Indirectos y Gastos Administrativos382,396.40 199,059.07 52.06% 136,017.58 35.57% 335,076.65 87.63% Costos Fijos 11,611.72 5,255.94 45.26% 6,355.24 54.73% 11,611.18 100.00% Total 9,668,721.70 7,367,214.56 76.20% 3,953,537.81 40.89% 11,320,752.37 117.09% Como se aprecia en el cuadro N° 03, de la ejecución y proyección de costos directos, este alcanzará el 118.32%. Cabe precisar que la Municipalidad de Mira fl ores continuará asumiendo el 61.5% del costo que demanda la contratación del servicio, proyectándose una subvención ascendente a S/ 17´529,999. Los montos en exceso ejecutados serán asumidos íntegramente por la Municipalidad. Asimismo, la razón por la cual los Costos Indirectos y Gastos Administrativos del Servicio de Barrido de Calles, alcanzará sólo una ejecución del 87.63% al mes de diciembre, del total aprobado para el presente ejercicio, corresponde a que las compras de uniformes, útiles de o fi cina y repuestos se han reprogramado para los meses subsiguientes (agosto a diciembre) con una cantidad menor por efecto de la crisis de la pandemia y por qué no se han utilizado estos materiales en los meses que el gobierno dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena). Respecto a la ejecución de los costos fi jos al mes de julio solo se alcanzó el 45.26%; ello, debido a que se ha programado la renovación de la mayor parte de los seguros vehiculares y el SOAT en el último trimestre del año; no obstante, a diciembre del presente año se alcanzará el porcentaje de avance esperado (100%). CUADRO N° 04 EJECUCIÓN DE COSTOS Y PROYECCIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2020 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Concepto Ordenanza 528/MMEjecutado Enero a Julio%Proyectado Agosto - Diciembre%Total Anual% Costos Directos 11,512,107.60 5,204,953.10 45.21% 6,507,154.00 56.52% 11,712,107.10 101.74% Costos Indirectos y Gastos Administrativos382,396.40 199,059.07 52.06% 136,017.58 35.57% 335,076.65 87.63% Costos Fijos 11,611.72 5,255.94 45.26% 6,355.24 54.73% 11,611.18 100.00% Total 11,906,115.72 5,409,268.10 45.43% 6,649,526.82 55.85% 12,058,794.92 101.28% Como se aprecia en el cuadro N° 04, la ejecución de costos directos, indirectos y costos fi jos, solo llegaron al 45.43% al mes de julio. Ello se debe en gran medida al Estado de Emergencia Sanitaria por la cual se suspendieron las actividades comerciales, lo que conllevo a una disminución en la generación de residuos sólidos de este sector económico. A partir de la reanudación de las actividades económicas por fases, desde el mes mayo se viene incrementando la cantidad de residuos sólidos generados, por lo cual se proyectó del mes de agosto a diciembre una mayor generación de residuos y por consiguiente un mayor costo y porcentaje (55.85%). Asimismo, cabe señalar que los Costos Indirectos y Gastos Administrativos del Servicio de recolección de residuos sólidos, sólo alcanzará una ejecución del 87.63% al mes de diciembre, del total aprobado para el presente ejercicio, corresponde a que las compras de uniformes, útiles de o fi cina, repuestos se han reprogramado para los meses subsiguientes con una cantidad menor por efecto de la crisis de la pandemia y por qué no se han utilizado estos materiales en los meses que el gobierno dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena). CUADRO N° 05 EJECUCIÓN DE COSTOS Y PROYECCIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 2020 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Concepto Ordenanza 528/MM Ejecutado a Julio %Proyectado Agosto - Diciembre%Total Anual% Costos Directos 14,453,476.39 8,790,724.82 60.82% 6,040,555.37 41.79% 14,831,280.19 102.61% Costos Indirectos y Gastos Administrativos493,641.71 280,117.55 56.75% 231,351.11 46.87% 511,468.66 103.61% Costos Fijos 67,489.21 19,815.75 29.36% 47,673.51 70.64% 67,489.26 100.00% Total 15,014,607.31 9,090,658.12 60.55% 6,319,579.98 42.09% 15,410,238.10 102.63%