Norma Legal Oficial del día 15 de septiembre del año 2007 (15/09/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 74

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4. ESQUEMA DE SUSTENTACION

NORMAS LEGALES
PERSONAL ( En Numero)
CONCEPTO I Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Tecnicos Administrativos II Locacion de Servicios III Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Otros IV Pensionistas Regimen 20530 Regimen ............ Regimen ........... V Practicantes (Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL PERSONAL PLANILLA Personal de Cooperativas Otros PERSONAL Sujeto a Negociacion Colectiva No Sujeto a Negociacion Colectiva 2002 Real

El Peruano MORDAZA, sabado 15 de setiembre de 2007

4.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo maximo: 20 minutos) - Objeto de la Empresa. - Vision/Mision de la Empresa. - Lineas de negocio de la Empresa. - Estructura organizacional de la Empresa. - Principales metas formuladas en el Plan Estrategico de la Empresa. - Factores criticos de exito para el logro de las metas formuladas. - Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ano 2006; asi como los principales logros que se esperan alcanzar durante el ano 2007, en orden de importancia en el MORDAZA de su Plan Estrategico y de los objetivos estrategicos de FONAFE. 4.2. PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo maximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO - Resultados obtenidos a agosto del Plan Operativo del ano 2007 (logros y dificultades), en relacion con el volumen de produccion y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. - Plan Operativo 2008, principales objetivos y metas en relacion con el Plan Estrategico aprobado de la empresa y FONAFE, indicando los relacionados con TIC. - Variables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyeccion de la meta del indicador. - Relacion de indicadores cuyo cumplimiento seria seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. - Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE maximo: 40 minutos) a) INGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los ingresos. - Politicas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. - Otros aspectos relevantes. b) EGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyeccion de los egresos. - Para el caso de lo gastos de personal los lineamientos considerados en la aplicacion de lo politica remunerativa del personal sujeto y no sujeto a negociacion colectiva. - Numero total de Poblacion laboral de los anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 segun el siguiente cuadro: PRESUPUESTO (Tiempo

2003 2004 2005 Real Real Real

2006 2007 2008 Real Real Proyectado

- Detalle de la Ejecucion del GIP durante los anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 estimado para el ano 2007 y proyeccion para el ano 2008. - Gasto de personal en planillas activo (segun grupo ocupacional) y pensionistas durante los anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 estimado para el ano 2007 y proyeccion para el ano 2008, segun el siguiente detalle: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Remuneraciones Gratificaciones CTS Contribucion a Essalud Asignaciones Bonificaciones autorizadas por FONAFE Bonificaciones por cierre de pliego colectivo Otras Bonificaciones Otros

- Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Analisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para anos 2004, 2005, 2006, estimado 2007 y Proyectado al 2008, sobre la base de la informacion a presentar en el siguiente cuadro:

GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles) CONCEPTO Presup ANO 2004 Ejec N.Ejec. Presup ANO 2005 Ejec N.Ejec. Presup ANO 2006 Ejec N.Ejec. Presup ANO 2007 2008 Ejec N.Ejec. Presup...

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