Norma Legal Oficial del día 19 de abril del año 2001 (19/04/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 91

MORDAZA, jueves 19 de MORDAZA de 2001 -

NORMAS LEGALES

Pag. 201517

Reporte que debe ser utilizado para sustentar el Indicador de Desempeno:
Modulo 5. 5.G EV89.R Evaluacion Indicadores de Desempeno del Pliego. Indicadores de Desempeno del Pliego.

da de cada uno de los Programas, se realice a partir de las metas que contenga. La columna (A), denominada "Aporte Promedio del Programa" expresa en decimales el grado de importancia de cada Programa en la realizacion de los Objetivos Institucionales contenidos en la "Escala de Prioridades". Para tal efecto, se elabora el siguiente Cuadro de Trabajo:
Escala de Prioridades Programa 1 P1 Programa 2 P2 ...... Programa x PX Orden de prioridad (Ponderacion) M M-1 M-2 : : : M-z

-

Reporte que debe ser utilizado para sustentar historicamente los Indicadores de Operacion asi como Otros Indicadores:
Modulo 5. 5.J EV92.R 5. 5.K EV93.R Evaluacion Indicadores de Operacion. Indicadores de Operacion. Evaluacion Otros Indicadores. Otros Indicadores.

Objetivo 1

Modulo

Objetivo 2 Objetivo 3 : : : Objetivo M Aporte Promedio del Programa n = M = z =

El "Indicador de Desempeno" Articulo 13º.- El Indicador de Desempeno tiene por objeto determinar la relacion existente entre: (i) el nivel de prioridad de los Objetivos Institucionales establecidos por el Titular, debidamente ponderados respecto a los Programas del Pliego; (ii) el nivel de cumplimiento de las Metas Presupuestarias Obtenidas por el Pliego; y, (iii) el nivel de Ejecucion Presupuestaria respecto a la asignacion de recursos autorizados al Pliego (Calendarios de Compromisos), a fin de establecer -en una expresion numerica- la performance de la Gestion Presupuestaria del Pliego durante el periodo a evaluar. El presente Indicador se aplica a la Evaluacion Anual. El Indicador de Desempeno se elabora utilizando el Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeno, siguiente:
Aporte Cumplimiento Nivel de Ejecucion Promedio Promedio de de Calendarios de del Metas Compromisos Programa Presupuestarias (Por toda Fuente de (A) (B) Financiamiento) (C) Programa 1 P 1/n P 2/n P 3/n PCM 1 PCM 2 PCM 3 ECC 1 ECC 2 ECC 3 Resultante

P 1/n

P 2/n

.......

S P X/n

n

[M+(M ­ 1)+ ........ + (M ­ z)] Numero de Objetivos M-1

Notas: 1. En el llenado de la Columna "Orden de Prioridad" debe registrarse el factor de Ponderacion de cada Objetivo General Institucional, tomando en cuenta el orden de los Objetivos Generales fijados por el Titular de Pliego en la Escala de Prioridades, durante la etapa de Programacion y Formulacion. El factor de Ponderacion se obtendra asignando al Objetivo General Institucional mas importante el numero de orden mas alto, de la relacion de Objetivos contemplados en la citada Escala. Por ejemplo, si el Pliego tiene 6 Objetivos Generales Institucionales, el (Objetivo) mas importante (el primero en la Escala de Prioridades) tendra una ponderacion de seis, el siguiente una ponderacion de 5, y en forma descendente (por numeros enteros) se fija la ponderacion de los demas objetivos hasta llegar a 1. Otro Ejemplo. Si el Pliego tiene 10 Objetivos Generales Institucionales, el (Objetivo) mas importante (el primero en la Escala de Prioridades) tendra una ponderacion de diez, el siguiente una ponderacion de 9, y en forma descendente (por numeros enteros) se fija la ponderacion de los demas objetivos hasta llegar a 1. 2. En el llenado de las Columnas correspondientes a los Programas (P1, P2, ...., Px), debera consignarse, en numeros enteros y/o decimales, el grado de participacion de cada Programa respecto a cada Objetivo Institucional contemplado en la Escala de Prioridades del Pliego, multiplicado por la Ponderacion fijada en la columna Orden de Prioridad. El resultado de la suma (a nivel horizontal) debe ser igual al valor asignado como Ponderacion al Objetivo General Institucional, en la columna Orden de Prioridad. 3. Los resultados parciales que se obtengan para cada Programa respecto a los Objetivos Generales Institucionales en que incide, se suman; y, su resultado se divide entre el numero que se obtenga de sumar las Ponderaciones de los Objetivos Generales Institucionales (n), lograndose asi el Aporte Promedio de cada Programa.

(D = AxBxC)

Programa 2

Programa 3

Programa x

P X/n 1

PCM X

ECC X (D)

Total:

Para elaborar la informacion que debe registrarse en las columnas del Cuadro de Resultados del Indicador de Desempeno, debe efectuarse los siguientes pasos:

Paso 1: Llenado de la Columna (A): APORTE PROMEDIO DEL PROGRAMA Teniendo en cuenta la Escala de Prioridades determinada por el Pliego, para el Ano Fiscal 2001, se procede a dar un "peso" a cada Programa del Pliego, considerando la participacion estimada que cada uno de ellos (Programa) tiene en el cumplimiento de los Objetivos Institucionales Generales (contenidos en la precitada Escala). Es recomendable que la participacion estima-