Norma Legal Oficial del día 19 de abril del año 2001 (19/04/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 92

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, jueves 19 de MORDAZA de 2001

4. La sumatoria () de los aportes promedio de los Programas debe ser igual a 1. P
1/n

de las Columnas A, B y C de cada Programa, consignandose los valores obtenidos en las casillas correspondientes. Paso 5: Efectuado el procedimiento MORDAZA senalado, se procede a sumar los resultados obtenidos de cada Programa que figuran en la Columna (D). El resultado es el "Indicador de Desempeno" del Pliego. "Indicador de Operacion" Articulo 14º.- El Indicador de Operacion es de aplicacion anual, sirve para medir determinados costos promedios en que incurre el Pliego en el cumplimiento de sus funciones, se calcula de acuerdo a lo siguiente: · Indicador de Operacion - Personal y Obligaciones:
Ejecucion Presupuestaria del gasto de personal con cargo al Grupo Generico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales (excepto las Especificas del Gasto 11, 12, 13 y 14) IO(PO) = __________________________________________________ Numero de Funcionarios y Servidores

+P

2/n

+ .... + P

X/n

=1

5. Los resultados del Aporte Promedio de cada Programa, se deben consignar en los correspondientes casilleros (de cada Programa) de la Columna (A) "Aporte Promedio del Programa" del Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeno. Paso 2: Llenado de la Columna (B): CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS PRESUPUESTARIAS i. Deben utilizarse los resultados obtenidos de aplicar el Indicador de Eficacia (de aplicacion anual) en las Metas Presupuestarias (IEM) correspondientes al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a que se refiere el Articulo 10º de la presente Directiva. ii. Se procede a hallar el promedio de los Indicadores de Eficacia de las Metas Presupuestarias del Programa que las comprende. Por tanto, dicha operacion se efectua a nivel de cada Programa, de acuerdo a lo siguiente: n IEM(PIM)i i=1 ------n

· Indicador de Operacion - Bienes y Servicios:
Ejecucion Presupuestaria en Servicios No Personales IO(BS) = __________________________________________________ Monto Total de la Ejecucion Presupuestaria del Grupo Generico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales" (excepto las Especificas del Gasto 11, 12, 13 y 14).

PCM Donde: PCM

=

= Promedio de Cumplimiento de Metas Presupuestarias del Programa. IEM(PIM) = Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria, sobre la base del Presupuesto Institucional Modificado. n = Numero total de Metas Presupuestarias del Programa.

Ejecucion Presupuestaria en Servicios de Consultoria IO(BS) = __________________________________________________ Monto Total de la Ejecucion Presupuestaria del Grupo Generico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales" (excepto las Especificas del Gasto 11, 12, 13 y 14).

iii. El Promedio de Cumplimiento de Metas Presupuestarias (PCM) de cada Programa es consignado en el casillero correspondiente del Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeno. Paso 3: Llenado de la Columna (C): NIVEL DE EJECUCION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS i. Debe consignar la relacion existente entre el monto de la Ejecucion Presupuestaria de gastos de cada Programa respecto al monto total del Calendario de Compromisos autorizado al mismo, aplicandose la siguiente formula:
Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Gastos del Programa i ECC = ________________________________________________ Monto de los Calendarios de Compromisos aprobado al Programa i

Ejecucion Presupuestaria en Combustibles y Lubricantes IO(BS) = __________________________________________________ Numero de Vehiculos1 .

Ejecucion Presupuestaria en Alimento para Personas IO(BS) = __________________________________________________ Numero de Beneficiarios.

Ejecucion Presupuestaria en Tarifas de Servicios Publicos IO(BS) = __________________________________________________ Numero de Funcionarios y Servidores.

Ejecucion Presupuestaria en Bienes y Servicios IO(BS) = __________________________________________________ Numero de Funcionarios y Servidores.

Donde: Programa i = Cada Programa del Pliego (1, 2, 3, ......., n). ii. El resultado que se obtenga es consignado en el casillero correspondiente a cada Programa del Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeno. Paso 4: Llenado de la Columna (D): RESULTANTE Se procede a obtener el Indicador de Desempeno de cada Programa, multiplicando los resultados parciales

· Indicador de Operacion - Gastos de Personal en Inversiones:
Ejecucion Presupuestaria del gasto de personal dedicado a la Administracion de Inversiones con cargo al GGG 5. "Inversiones" (Personal a Plazo Fijo + Servicios No Personales con Personas Naturales) IO(I) = __________________________________________________ Monto Total de la Ejecucion Presupuestaria en Inversiones

· Indicador de Administracion - Ingresos (RDR): Debera compararse la captacion de los recursos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), a nivel Pliego, de acuerdo a lo siguiente: