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Pág. 201518 NORMAS LEGALES Lima, jueves 19 de abril de 2001 4.La sumatoria (Σ) de los a portes promedio de los Programas debe ser igual a 1. P 1/n + P 2/n + .... + P X/n = 1 5.Los resultados del Aporte Promedio de cada Progra- ma, se deben consignar en los correspondientes casilleros (de cada Programa) de la Columna (A) "Aporte Promedio del Programa" del Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeño . Paso 2: Llenado de la Columna (B): CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS PRESUPUESTARIAS i.Deben utilizarse los resultados obtenidos de aplicar el Indicador de Eficacia (de aplicación anual) en las Metas Presupuestarias (IEM) correspondientes al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a que se refiere el Artículo 10º de la presente Directiva. ii.Se procede a hallar el promedio de los Indicadores de Eficacia de las Metas Presupuestarias del Progra- ma que las comprende . Por tanto, dicha operación se efectúa a nivel de cada Programa , de acuerdo a lo siguiente: n ΣIEM(PIM)i PCM = i = 1 ———- n Donde : PCM =Promedio de Cumplimiento de Metas Presupuestarias del Programa. IEM(PIM) =Indicador de Eficacia de la Meta Presu- puestaria, sobre la base del Presupues- to Institucional Modificado. n =Número total de Metas Presupuesta- rias del Programa . iii.El Promedio de Cumplimiento de Metas Presupues- tarias (PCM) de cada Programa es consignado en el casillero correspondiente del Cuadro de Resultado del Indicador de Desempeño . Paso 3: Llenado de la Columna (C): NIVEL DE EJECU- CIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS i.Debe consignar la relación existente entre el monto de la Ejecución Presupuestaria de gastos de cada Programa respecto al monto total del Calendario de Compromisos autorizado al mismo, aplicándose la siguiente fórmula: Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa i ECC =________________________________________________ Monto de los Calendarios de Compromisos aprobado al Programa i Donde : Programa i = Cada Programa del Pliego ( 1, 2, 3, ......., n ). ii.El resultado que se obtenga es consignado en el casillero correspondiente a cada Programa del Cua- dro de Resultado del Indicador de Desempeño . Paso 4: Llenado de la Columna (D): RESULTANTE Se procede a obtener el Indicador de Desempeño de cada Programa, multiplicando los resultados parcialesde las Columnas A, B y C de cada Programa, consignán- dose los valores obtenidos en las casillas correspondien- tes. Paso 5: Efectuado el procedimiento antes señalado, se procede a sumar los resultados obtenidos de cada Programa que figuran en la Columna (D). El resultado es el "Indicador de Desempeño" del Pliego. "Indicador de Operación" Artículo 14º.- El Indicador de Operación es de aplicación anual, sirve para medir determinados costos promedios en que incurre el Pliego en el cumplimiento de sus funciones, se calcula de acuerdo a lo siguiente: •Indicador de Operación - Personal y Obligaciones : Ejecución Presupuestaria del gasto de personal con cargo al Grupo Genérico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales (excepto las Específicas del Gasto 11, 12, 13 y 14) IO(PO) =__________________________________________________ Número de Funcionarios y Servidores •Indicador de Operación - Bienes y Servicios: Ejecución Presupuestaria en Servicios No Personales IO(BS) =__________________________________________________ Monto Total de la Ejecución Presupuestaria del Grupo Genérico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales" (excepto las Específicas del Gasto 11, 12, 13 y 14). Ejecución Presupuestaria en Servicios de Consultoría IO(BS) =__________________________________________________ Monto Total de la Ejecución Presupuestaria del Grupo Genérico de Gasto 1. "Personal y Obligaciones Sociales" (excepto las Específicas del Gasto 11, 12, 13 y 14). Ejecución Presupuestaria en Combustibles y Lubricantes IO(BS) =__________________________________________________ Número de Vehículos1. Ejecución Presupuestaria en Alimento para Personas IO(BS) =__________________________________________________ Número de Beneficiarios. Ejecución Presupuestaria en Tarifas de Servicios Públicos IO(BS) =__________________________________________________ Número de Funcionarios y Servidores. Ejecución Presupuestaria en Bienes y Servicios IO(BS) =__________________________________________________ Número de Funcionarios y Servidores. •Indicador de Operación - Gastos de Personal en Inversiones: Ejecución Presupuestaria del gasto de personal dedicado a la Administración de Inversiones con cargo al GGG 5. "Inversiones" (Personal a Plazo Fijo + Servicios No Personales con Personas Naturales) IO(I) =__________________________________________________ Monto Total de la Ejecución Presupuestaria en Inversiones •Indicador de Administración - Ingresos (RDR): Deberá compararse la captación de los recursos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directa- mente Recaudados (RDR), a nivel Pliego, de acuer- do a lo siguiente: