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Pág. 226308 NORMAS LEGALES Lima, sábado 13 de julio de 2002 des educativas, la cantidad anual, el costo unitario y to- tal. Los centros educativos registrarán la información se- ñalada por fuente de financiamiento en los formatos . Formato 10: Información Consolidada de Perso- nal: Se registrará datos generales del centro educativo: matrículas secciones, aulas, personal docente, adminis- trativo y profesional de la salud por modalidad en forma consolidada. 10.1 Datos generales: Registrar el nombre del Plie- go, unidad de servicios educativos y centro educativo. 10.2 Cuadro de Plazas: Se registrará en forma con- solidada el numero de plazas de personal a cargo del centro educativo: personal administrativo, docente y pro- fesional de la salud. 10.3 Cuadro de Plazas por modalidad: Se registra- rá el detalle de plazas nombradas y contratadas en for- ma consolidada del centro educativo. 7.2 UNIDADES DE COSTEO PARA OTRO TIPO DE DEPENDENCIAS ORGÁNICAS Para el caso de otras dependencias orgánicas como la Sede Central, Programas y otros, la finalidad de meta presupuestaria será nominada con el nombre de la enti- dad. Para el caso de las Escuelas, la denominación equi- valente a la finalidad de meta presupuestaria, estará en función a su Estructura Funcional Programática. Asimismo, en los Institutos Superiores estos forman parte de la Unidad de Costeo de la Sede Central de la Unidad Ejecutora a la que pertenecen; y si tuvieran más de diez Institutos, deberán agruparse y elegir un Centro Base. 7.2.1 DISPOSICIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 7.2.1.1 Las Unidades orgánicas de la Sede Central y unidades ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educa- ción en función a los objetivos institucionales del Minis- terio de Educación, determinarán y seleccionarán la meta del plan y presupuesto para el 2003, para cuya selección coordinarán con el equipo técnico de programación y for- mulación del plan institucional y presupuesto del 2003, establecido por la Secretaría de Planificación Estratégi- ca del Ministerios de Educación. 7.2.1.2 Con la finalidad de determinar su demanda global de gastos, las unidades orgánicas de la Sede Cen- tral y las Unidades ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educación deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: - Estimar la demanda global de gastos que se estime necesario para el cumplimiento de las metas estableci- das en el 2003. - Presentar en el cuadro de necesidades básicas se- gún formato adjunto del Anexo 3 en el que se debe con- templar lo siguiente: · La PEA de administrativos. · El costo de la planilla continua y ocasional · Los bienes y servicios ineludibles (luz, agua, teléfo- no, arbitrios municipales, materiales de escritorio, etc.) · Bienes y servicios para el logro de los servicios edu- cativos · Requerimientos en bienes de capital Las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Pliego 010 Ministerio de Educación deben contemplar los aspectos dispuestos en la Directiva 006-2002-EF/76.01. 8. METODOLOGÍA DE TRABAJO Con la finalidad de efectuar un trabajo coordinado, co- herente y oportuno, se ha conformado un equipo técnico integrado por especialistas de las oficinas de integrantes de la Secretaría de Planificación Estratégica (Programa- ción y Presupuesto), que conducirá el proceso de pro- gramación y formulación del plan institucional y presu- puesto del 2003, y que establecerá los mecanismos ne-cesarios de coordinación con las unidades orgánicas de la Sede Central, unidades ejecutoras del Pliego 010 Mi- nisterio de Educación y las unidades ejecutoras de las Direcciones Regionales de Educación. 9 LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL USO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 9.1 ALGUNOS ALCANCES PARA GEOREFEREN- CIAR LAS UNIDADES DE COSTEO El Software de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, ya contiene la desagregación a nivel de distrito, por lo tanto se presentarán los casos siguientes: PRIMER CASO: Cuando la Unidad de Costeo coin- cide con un distrito La georeferenciación se efectuará al nivel de distrito cuyo código ya está incluido en el Software y el Correla- tivo de Meta Presupuestaria se generará automáticamen- te. SEGUNDO CASO: Cuando una Unidad de Costeo abarca dos (2) o más distritos En este caso, la geo-referenciación se efectuará en el distrito donde se encuentra ubicado el Centro Base. TERCER CASO: Cuando en un Distrito exista dos (02) ó más Unidades de Costeo Para geo-referenciar los presupuestos de cada Uni- dad de Costeo se deberán AÑADIR tantos CÓDIGOS DE FINALIDAD, como Unidades de Costeo se encuentren en un distrito, para ello deberán utilizar el siguiente menú del Software de Formulación 2003: 9.2 CREACIÓN DE NUEVAS CADENAS ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE FINALIDAD Presionar la tecla INS COD. Continuar con la Numeración de la Tabla de Finalidades DESCRIPCIÓN: BRINDAR EDUCACIÓN - "Nombre de la Unidad de Costeo" Finalmente se adjuntan los Anexos: 4 y 5 a fin de que las Unidades Ejecutoras implementen e instruyan una mejor metodología de trabajo en el proceso de la progra- mación y formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2003. 10. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEDE CENTRAL Y EL PLIEGO 010 DEL MINISTERIO DE EDU- CACIÓN . · Remisión del Anexo 03 a más tardar el 24 de junio del 2002-06-21. · Remisión de los formatos a más tardar el 25 de ju- nio del 2002-06-21. · Reunión de trabajo con las unidades ejecutoras, pre- via comunicación. 11. DISPOSICIONES FINALES El cumplimiento del presente Instructivo es respon- sabilidad del Jefe de la Oficina Presupuesto o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora. En la Fase de Programación y Formulación del Pre- supuesto 2003, las unidades orgánicas y unidades eje- cutoras del Pliego 010 Ministerio de Educación y unida- des ejecutoras de las Direcciones Regionales de Educa- ción deberán mantener estrecha coordinación con el equi- po técnico de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. Con fines de solicitar los códigos de las nuevas finali- dades de la meta presupuestaria en aplicación de la nue- va Estructura Funcional Programática del Sector, se ser- virán coordinar con el equipo técnico de la Secretaría de