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PÆg. 237206 NORMAS LEGALES Lima, lunes 13 de enero de 2003 Cuadro 1 Plan Financiero Ilustrativo del Proyecto US$ Donación USAID Rubros Fondos USAID Asignados Total de Fondos al Proyecto Enmienda Nº 11 * Durante la Vida del Enmienda Nº 10 Proyecto FX LC Total FX LC Total FX LC Total Costos de ProgramasFortalecimiento de los Programas de Salud Materno - Infantil 10,795,825 6,979,855 17,775,680 284,716 1,368,933 1,653,649 11,080,541 8,064,072 19,144,613 1. Programas Prioritarios de Salud 7,865,825 920,000 8,785,825 0 253,000 253,000 7,865,825 1,173,000 9,038,825 2. Entrenamiento Clínico 630,000 4,299,855 4,929,855 0 494,933 494,933 630,000 4,794,788 5,424,788 3. Información, Educación y Comunicación 1,700,000 1,100,000 2,800,000 252,716 422,716 675,432 1,952,716 1,270,000 3,222,716 4. Sistema de Apoyo 600,000 660,000 1,260,000 32,000 198,284 230,284 632,000 825,284 1,458,284 Iniciativas para un Eficiente Manejo Gerencial 2,050,000 633.736 2,683,736 0 0 0 2,050,000 633,736 2,683,736Financiamiento de la Atención de Salud* 715,622 120,000 835,622 93,685 0 93,685 809,307 12'0,000 929,307 Apoyo Administrativo 4,639,166 404,000 5,043,166 0 0 0 4,639,166 404,000 5,043,166 Asistencia Técnica - Estudio de Demanda 280,697 0 280,697 0 0 0 280,697 0 280,697 Total Costos del Programa 18,481,310 8,137,591 26,618,901 378,401 1,368,933 1,747,334 18,859,711 9,221,808 28,081,519 Costos Administrativos Apoyo Gerencial USAID 50,000 1,482,000 1,532,000 0 157,705 157,705 50,000 1,639,705 1,689,705 Evaluaciones * 279,844 0 279,844 (93,685) 0 (93,685) 186,159 0 186,159 Revisiones Financieras y/o Auditorías 0 40,156 40,156 0 2,461 2,461 0 42,617 42,617 Costos Operativos - MINSA 0 0 0 0 0 0000 Total Costos Administrativos 329,844 1,522,156 1,852,000 (93,685) 160,166 66,481 236,159 1,682,322 1,918,481 Total Costos del Proyecto 18,811,154 9,659,747 28,470,901 284,716 1,529,099 1,813,815 19,095,870 10,904,130 30,000,000 * Acciones de las CE Nºs. 45 y 46 incorporadas. Cuadro 2 RESUMEN EN DETALLE DEL PLAN FINANCIERO (US$ 000) Donación A.I.D. Gobierno del Perú Enmienda Nº 10 Enmienda Nº 11** Total Total TESORO TOTAL RUBROS FX LC TOTAL FX LC TOTAL FX LC TOTAL PL-180 PÚBLICO TOTAL PRO YECTO Costos de Programas Fortalecimiento de los Programas 11,081 8,064 19,145 0 0 0 11,081 8,064 19,145 8,180 13,725 21,905 41,050 de Salud Materno - Infantil 1. Programas Prioritarios de Salud 7,866 1,173 9,039 0 0 0 7,866 1,173 9,039 2,045 3,431 5,476 14,515 2. Entrenamiento Clínico 630 4,795 5,425 0 0 0 630 4,795 5,425 818 1,373 2,191 7,6163. Información, Educación y Comunicac. 1,953 1,270 3,223 0 0 0 1,953 1,270 3,223 2,945 4,941 7,886 11,109 4. Sistema de Apoyo 632 826 1,458 0 0 0 632 826 1,458 2,372 3,980 6,352 7,810 Iniciativas para un Eficiente Manejo 2,050 634 2,684 0 0 0 2,050 634 2,684 29 576 605 3,289 Gerencial Financiamiento de la Atención de 716 120 836 93 0 93 809 120 929 14 153 167 1,096 Salud ** Apoyo Administrativo 4,639 404 5,043 0 0 0 4,639 404 5,043 1,628 3,505 5,133 10,176 Asistencia Técnica - Estudio de Demanda 281 0 281 0 0 0 281 0 281 0 0 0 281 Total Costos de Programas 18,767 9,222 27,989 93 0 93 18,860 9,222 28,082 9,851 17,959 27,810 55,892 Costos Administrativos Apoyo Gerencial USAID 50 1,639 1,689 0 0 0 50 1,639 1,689 0 0 0 1,689