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Pág. 239622 NORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALESNORMAS LEGALES Lima, domingo 23 de febrero de 2003 Donde VA : Valor alcanzado. VM : Valor de la meta.VR : Valor de referencia. Ejemplo 1 (meta de incremento): Si la meta para el año 2003 es 300 reclamos atendidos por per-sona día y, el resultado obtenido para el año 2003es 280 reclamos atendidos por persona día. El porcentaje de la meta alcanzado es (280 / 300) *100 = 93.3% Ejemplo 2 (meta de disminución): Si la meta para el año 2003 es 2000 m3 de pérdida de aguaal mes, y el resultado obtenido para el año 2003es 2200 m3 de pérdida de agua al mes. El por- centaje de la meta alcanzado es (2000/2200) *100 = 90.9% Ejemplo 3 (tope de 100% cumplido): Si la meta para el año 2003 es 300 reclamos atendidos porpersona día, y el resultado obtenido para el año2003 es 350 reclamos atendidos por persona día.El porcentaje de la meta alcanzado es 100% Ejemplo 4 (meta cerca a 0): Si la meta para el año 2003 es 0,10% de rentabilidad, el resultadoobtenido para el año 2003 es -0,05% de rentabili-dad, y el valor de referencia establecido es - 0,50% de rentabilidad. La forma de calcular el porcentaje de la meta al- canzado es: /((-0,05) - (-0,50))/ / /((0,10) - (-0,50))/ = 0,45/0,60 = 0,75 El porcentaje de la meta alcanzado es: 75% b. Ponderación del porcentaje de cumplimiento de la meta con el factor de ponderación esta-blecido para cada indicador en el convenio. El porcentaje de cumplimiento de metas es: ?p j cj Donde;p j: Ponderación del indicador j-ésimo cj: Ponderación del indicador j-ésimo Por ejemplo si tenemos: Indicadores Ponderación Po rcentaje de cumplimiento del indicador Indicador 1 20% 93.3% Indicador 2 30% 95% Indicador 3 45% 100% Indicador 4 5% 98% Ponderación 1 * % de cumplimiento 1 + Ponderación 2 * % de cumplimiento 2 +Ponderación 3 * % de cumplimiento 3 +Ponderación 4 * % de cumplimiento 4 = ((0.20* 0.933) + (0.30 * 0.95) + (0.45 * 1) + (0.05 * 0.98)) = 0.9706 = 97.06% En este ejemplo, el "porcentaje de cumplimiento de metas" es 97.06%. Anexo D Metas Físicas de Inversión CONCEPTOS Unidad de Al I Al II Al III Al IV Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Inversión 1 Inversión 2......Inversión nAnexo E Metodología de Determinación de las Ponderaciones Trimestrales Para calcular las ponderaciones trimestrales se sigue el siguiente procedimiento: 1. Las entidades determinan un ponderador anual para cada indicador en función de la importancia del mismo(peso del objetivo estratégico correspondiente, etc.) 2. El valor anual se distribuye entre cada uno de los trimestres en función de las metas establecidas para cada trimestre. 3. La suma de los pesos de cada columna (o trimestre) determina el porcentaje de avance del total de las me-tas realizado en ese trimestre. 4. El porcentaje del bono a repartir en cada trimestre será simi- lar a dicho porcentaje de avance. De este modo se aseguraque la empresa no cobre bonos por metas no realizadas. El siguiente cuadro esquematiza el reparto: INDICADORES PONDERACIÓN UNIDAD META ACUMULADA AÑO ANUAL DE UE/UO MEDIDA AL I AL II AL III AL IV Respon- Trim. Trim. Trim. Trim. sable a1M11M12M13M14 INDICADOR 1 Ponderación trimestral a11 a12 a13 a14 INDICADOR 2 a2M21M22M23M24 Ponderación trimestral a21 a22 a23 a24 INDICADOR 3 a3M31M32M33M34 Ponderación trimestral a31 a32 a33 a34 ....... Ponderación trimestral INDICADOR n anMn1Mn2Mn3Mn4 Ponderación trimestral an1 an2 an3 an4 Donde aij : Ponderación del indicador i en el trimestre j i jijaa=∑ =4 1 para i=1,2,3....n ∑ =n iija 1 = % de avance trimestral de las metas para j=1,2,3,4 1004 1=∑ =iia Determinación del cuadro de ponderaciones Una vez determinadas las ponderaciones anuales y trimes- trales de cada indicador, se trasladan estas al cuadro ante-rior. Un ejemplo de esto sería. INDICADORES PONDERACIÓN UNIDAD META ACUMULADA AÑO UE/UO ANUAL DE AL I AL II AL III AL IV Respon- MEDIDA Trim Trim Trim Trim sable 1 Porcentaje de recla- 20 % 100 100 100 100 mos atendidos antesde cinco días. Ponderación trimestral 5 5 5 5 2. Relación gastos / 15 % 85 85 85ingresos (a partir delII trimestre) Ponderación trimestral 5 5 5 3. Teléfonos instala- 20 T eléfonos 300 700 900 1000 dos */ Ponderación trimestral 6 8 4 2 4.Personas capacitadas 20 Personas 2550 3720 5800 6300 Ponderación trimestral 8.1 3.7 6.6 1.6 5. Cobertura 25 % hogares con servicio 50 Ponderacióntrimestral 25 Sumatoria de Ponderaciones = 100 19.1 21.7 45.6 13.6 Como se observa en el cuadro anterior, no se asigna nin- gún peso a aquellos meses en los cuales no se ha trabaja-do una determinada meta. 03541