Norma Legal Oficial del día 23 de febrero del año 2003 (23/02/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 72

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Donde VA : Valor alcanzado. VM : Valor de la meta. VR : Valor de referencia.

NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 23 de febrero de 2003

Anexo E Metodologia de Determinacion de las Ponderaciones Trimestrales Para calcular las ponderaciones trimestrales se sigue el siguiente procedimiento: 1. Las entidades determinan un ponderador anual para cada indicador en funcion de la importancia del mismo (peso del objetivo estrategico correspondiente, etc.) 2. El valor anual se distribuye entre cada uno de los trimestres en funcion de las metas establecidas para cada trimestre. 3. La suma de los pesos de cada columna (o trimestre) determina el porcentaje de avance del total de las metas realizado en ese trimestre. 4. El porcentaje del MORDAZA a repartir en cada trimestre sera similar a dicho porcentaje de avance. De este modo se asegura que la empresa no cobre bonos por metas no realizadas. El siguiente cuadro esquematiza el reparto:
INDICADORES PONDERACION UNIDAD ANUAL DE MEDIDA a1 INDICADOR 1 Ponderacion trimestral INDICADOR 2 a2 Ponderacion trimestral INDICADOR 3 a3 Ponderacion trimestral ....... Ponderacion trimestral INDICADOR n an Ponderacion trimestral Mn1 an1 Mn2 an2 Mn3 an3 Mn4 an4 a11 M21 a21 M31 a31 a12 M22 a22 M32 a32 a13 M23 a23 M33 a33 a14 M24 a24 M34 a34 META ACUMULADA ANO AL I Trim. M11 AL II Trim. M12 UE/UO AL III AL IV ResponTrim. Trim. sable M13 M14

Ejemplo 1 (meta de incremento): Si la meta para el ano 2003 es 300 reclamos atendidos por persona dia y, el resultado obtenido para el ano 2003 es 280 reclamos atendidos por persona dia. El porcentaje de la meta alcanzado es (280 / 300) * 100 = 93.3% Ejemplo 2 (meta de disminucion): Si la meta para el ano 2003 es 2000 m3 de perdida de agua al mes, y el resultado obtenido para el ano 2003 es 2200 m3 de perdida de agua al mes. El porcentaje de la meta alcanzado es (2000/2200) * 100 = 90.9% Ejemplo 3 (tope de 100% cumplido): Si la meta para el ano 2003 es 300 reclamos atendidos por persona dia, y el resultado obtenido para el ano 2003 es 350 reclamos atendidos por persona dia. El porcentaje de la meta alcanzado es 100% Ejemplo 4 (meta cerca a 0): Si la meta para el ano 2003 es 0,10% de rentabilidad, el resultado obtenido para el ano 2003 es -0,05% de rentabilidad, y el valor de referencia establecido es 0,50% de rentabilidad. La forma de calcular el porcentaje de la meta alcanzado es:
/((-0,05) - (-0,50))/ / /((0,10) - (-0,50))/ = 0,45/0,60 = 0,75

El porcentaje de la meta alcanzado es: 75% b. Ponderacion del porcentaje de cumplimiento de la meta con el factor de ponderacion establecido para cada indicador en el convenio. El porcentaje de cumplimiento de metas es: ?pj cj Donde; pj: Ponderacion del indicador j-esimo cj: Ponderacion del indicador j-esimo Por ejemplo si tenemos:
Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Ponderacion 20% 30% 45% 5% Porcentaje de cumplimiento del indicador 93.3% 95% 100% 98%

Donde aij : Ponderacion del indicador i en el trimestre j

a = a
ij j =1
n

4

i

para i=1,2,3....n

a
i =1

ij

= % de avance trimestral de las metas

para j=1,2,3,4

a =
i i =1

4

100

Determinacion del cuadro de ponderaciones Una vez determinadas las ponderaciones anuales y trimestrales de cada indicador, se trasladan estas al cuadro anterior. Un ejemplo de esto seria.
INDICADORES PONDERACION UNIDAD META ACUMULADA ANO UE/UO ANUAL DE AL I AL II AL III AL IV ResponMEDIDA Trim Trim Trim Trim sable 20 % 100 5 100 5 85 5 700 8 3720 3.7 100 5 85 5 900 4 5800 6.6 100 5 85 5 1000 2 6300 1.6 50 25 45.6

Ponderacion 1 * % de cumplimiento 1 + Ponderacion 2 * % de cumplimiento 2 + Ponderacion 3 * % de cumplimiento 3 + Ponderacion 4 * % de cumplimiento 4 = ((0.20* 0.933) + (0.30 * 0.95) + (0.45 * 1) + (0.05 * 0.98)) = 0.9706 = 97.06% En este ejemplo, el "porcentaje de cumplimiento de metas" es 97.06%. Anexo D Metas Fisicas de Inversion
CONCEPTOS Unidad de Medida Al I Trimestre Al II Trimestre Al III Trimestre Al IV Trimestre

1 Porcentaje de reclamos atendidos MORDAZA de cinco dias. 2. Relacion gastos / ingresos (a partir del II trimestre) 3. Telefonos instalados */ 4.Personas capacitadas

Ponderacion trimestral 15 %

Ponderacion trimestral 20 Telefonos 300 Ponderacion trimestral 6 20 Personas 2550 Ponderacion trimestral % hogares 25
con servicio

Inversion 1
5. Cobertura

8.1

Inversion 2

Ponderacion trimestral Sumatoria de Ponderaciones = 100

19.1

21.7

13.6

......

Inversion n

Como se observa en el cuadro anterior, no se asigna ningun peso a aquellos meses en los cuales no se ha trabajado una determinada meta. 03541