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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G39/G32/G37/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 9 de enero de 2004 FICHA PARA FIJAR COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA OPERATIVA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DENOMINACIÓN DEL SERVICIO SERENAZGO I. MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA U.M. Cantidad Costo Anual Personal administrativo Persona 32 151,129.54 Personal operativ o Persona 146 1,255,922.16 Personal de Apoyo PNP P ersona 30 401,760.00 SUBTOTAL 208 1,808,811.70 II. GASTOS OPERATIVOS BIENES DE CONSUMO U.M. Cantidad Costo Anual Materiales de limpieza, aseo y tocador 11,581.60 Materiales eléctricos 37,681.08 Materiales de impresión, encuadernaci ón y publicación 1,678.44 Materiales de útiles de oficina 87,507.06 Materiales para equipos informáticos 256,494.60 Combustible y Lubricantes 980,899.20 Equipo de Protección y similares 263,870.00 SUBTOTAL 1,639,711.98 VESTUARIO U.M. Cantidad Costo Anual Vestuario 157,350.50 SUBTOTAL 157,350.50 BIENES Y EQUIPOS DURADEROS U.M. Cantidad Costo Anual Equipos duraderos 153,887.00 Automóvil, camión y/o camioneta Unidad 0.00 Vehículo de carga pesada Unidad 0.00 Motocicletas Unidad 0.00 SUBTOTAL 153,887.00 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS U.M. Cantidad Costo Anual Alquiler de inmueb le Mensual 12 24,000.00 Electricidad Mensual 12 1,800.00 Agua Mensual 12 3,000.00 Servicio de Telefonía fija Mensual 12 64,800.00 Servicio de Telefonía celular Mensual 12 24,000.00 Servicio de radio de bandas Mensual 12 48,000.00 Mantenimiento y reparación 129,600.00 Fotocopiados Unidad 36000 1,800.00 Impresión Millar 24 20,160.00 Otros 79,320.00 SUBTOTAL 396,480.00 III. DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN Costo Anual Depreciación de bienes y equipos 147,251.70 SUBTOTAL 147,251.70 IV. TOTAL DE GASTOS DIRECTOS (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) M.O.D GASTOS DE DEPRECIACIÓN TOTAL GASTOS 1,808,811.70 2,347,429.48 147,251.70 4,303,492.88 V. TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (5) (6) (7) (5)+(6)+(7) GASTOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL GASTOS INDIRECTOS GENERALES INDIRECTOS 430,349.29 215,174.64 43,034.93 688,558.86 VI. COSTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (8) (9) (8)+(9)=(10) GASTOS DIRECTOS GASTOS COSTO DEL 4,303,492.88 688,558.86 4,992,051.74 00299