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PÆg. 307469 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 CUADRO 6 : SEGURIDAD CIUDADANA Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 4 Trab. 5,354.85 100 21,419 257,033Personal contratado 340 Trab. 832.64 100 283,096 3,397,153 PNP 70 Trab. 1,025.14 100 71,760 861,120 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 376,275 4,515,306 COSTO DE MATERIALES Uniformes 340 Und. 29.66 100 10,085 121,023 Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 3555 Gln. 10.01 100 35,573 426,874 TOTAL COSTO DE MATERIALES 45,658 547,897 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación 270 Und. 16.65 100 10 4,495.84 53,950.05Depreciación de equipo de transporte Camionetas 7 Und. 921.66 100 25 6,451.59 77,419.12Depreciación de equipo de transporte Autos 13 Und. 662.59 100 25 8,613.73 103,364.76Depreciación de equipo de transporte Motocicletas 38 Und. 164.01 100 25 6,232.47 74,789.59 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 25,794 309,524 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Refrigerios Agua mineral 45 Und. 1.11 100 50 598Alimento para canes Alimento balanceado 9 Bolsa 13.13 100 118 1,418Material de Construcción Mantenimiento de semáforos 68 Und. 28.79 100 1,958 23,496 Materiales diversos Repuestos y Herramientas 237 Und. 24.95 100 5,912 70,946 Mantenimiento y Reparación Flota vehicular 58 Vehículo 503.74 100 29,217 350,602Servicios de terceros Acondicionamiento de equipos 13 Servicio 462.68 100 6,015 72,178Capacitación Escuela de Serenos 340 Trab. 3.68 100 1,250 15,000 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 44,520 534,238 TOTAL COSTOS DIRECTOS 492,247 5,906,964 87.0% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 9,905.48 100 9,905 118,866Personal contratado Supervisores y Personal Administrativo 15 Trab. 1,072.78 100 16,092 193,100 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 25,997 311,966 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,524 42,282 Material y útiles de oficina Papel 88 Millar 11.70 100 1,030 12,357 Material y útiles de oficina Tinta y toner 17 Und. 64.68 100 1,100 13,195 Material y útiles de oficina Otros materiales 661 Und. 1.72 100 1,135 13,616 Material y útiles de oficina Lápiz, lapicero y plumón 414 Und. 0.63 100 259 3,114 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Amortización de software 21 Equipos 44.97 100 10 944 11,333 Depreciación de muebles y enseres 22 Und. 5.68 100 10 125 1,498 Depreciación de equipos de cómputo 45 Und. 58.67 100 25 2,640 31,683 TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 3,710 44,515 OTROS Publicaciones y publicidad Impresión de volantes y otros 7 Servicio 118.11 100 827 9,921Material de limpieza Detergente y limpiadores 33 Und. 2.84 100 94 1,123 Amortización de estudios Estudios preliminares 1 Und. 114.94 100 115 1,379 TOTAL OTROS 1,035 12,424 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9 Areas Adm. 2,482.31 100 22,341 268,090 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 56,606 679,276 10.0% COSTOS FIJOS Agua Operatividad de centros 2 Suministro 356.41 100 713 8,554 Energía eléctrica Operatividad de semáforos 35 Suministro 17.04 100 596 7,156 Telefonía Atención a la comunidad 2 Equipo 93.05 100 186 2,233 Seguros Flota vehicular 58 Vehículo 268.21 100 15,556 186,674 Depreciación de Inmuebles Centro descentralizado 1 Inmueble 184.61 100 185 2,215 TOTAL COSTOS FIJOS 17,236 206,832 3.0% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 566,089 6,793,072 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida.