TEXTO PAGINA: 65
PÆg. 294743 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 15 de junio de 2005 (D) (E) (G)=(D)x(E) Días Cantidad de espacios Porcentaje de uso de los Cantidad de espacios usados potenciales espacios por día efectivamente Lunes 52% 11,299 Martes 52% 11,299 Miercoles 52% 11,299 Jueves 21,728 51% 11,081 Viernes 51% 11,081 Sábado 48% 10,429 Domingo 44% 9,560 (F) (H) Porcentaje de uso Cantidad de espacios usados promedio en una semana efectivamente en una semana por cada 30 min. 50% 76,048 (H) ( I ) (J)= (H) x (I) (K) Cantidad de espacios usados Cantidad de espacios efectivamente en una semana Nº de semanas en el usados efectivamente en Costo total por la prestación del por cada 30 min. período el período por cada 30 min. servicio en el período 76,048 49 3,726,352 1,863,505.05 (L)= (K) / (J) (M) (J) (N)=(M) x (J) Cantidad de espacios Costo por cada espacio en 30 Tasa a cobrar por cada 30 usados efectivamente en Ingresos proyectados en el min. min. el período por cada 30 período min. 0.500088 0.50 3,726,352 1,863,176.00 (N) (K) (Ñ)= (N) - (K) (O) =(N) / (K) Costo Total por la Ingreso proyectados en el prestación del servicio en el Ingresos - Costos Porcentaje de Cobertura período período 1,863,176.00 1,863,505.05 (329.05) 99.98% ANEXO Nº 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL AÑO 2005 ORDENANZA Nº 140 /MDS CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO % DE COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO DEDICACIÓN MENSUAL ANUAL I.- COSTOS DIRECTOS 1,680,523.00 1.1COSTO DE MANO DE OBRA 1,141,440.00 Personal Contratado - Controladores 8 personas 1,300.00 100% 10,400.00 124,800.00 - Cobradores 86 personas 770.00 100% 66,220.00 794,640.00 - Vigilantes 15 personas 860.00 100% 12,900.00 154,800.00 - Ayudantes 8 personas 700.00 100% 5,600.00 67,200.00 1.2COSTO DE MATERIALES 399,180.00 - Tickets (boletos) 240 millares 28.00 100% 8,736.00 104,832.00 - Parantes 133 unidades 250.00 100% 2,770.83 33,250.00 - Letreros 133 unidades 520.00 100% 5,763.33 69,160.00 - Silbatos 330 unidades 3.00 100% 82.50 990.00 - Chalecos 220 unidades 40.00 100% 733.33 8,800.00 - Otros (Materiales) 100% 15,179.00 182,148.00 1.3OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 139,903.00 - Refrigerios 109 menú 4.50 100% 1,962.00 23,544.00 - Uniformes 117 unidades 520.00 100% 5,401.25 64,815.00 - Movilidad 20 vales 10.00 100% 200.00 2,400.00 - Servicios de Terceros (traslado del personal) 2 vehículo 1,800.00 100% 3,600.00 43,200.00 - Otros (Materiales de Limpieza) 1 495.33 100% 495.33 5,944.00 II.-COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 127,710.05 - Mano de Obra indirecta (Administrativos) 11 personas 8,706.47 104,477.60 - Materiales y Utiles de oficina 100% 737.53 8,850.40 - Depreciación de bienes muebles y equipos 495.17 5,942.05 - Otros (mantenimiento preventivo de equipos) 703.33 8,440.00 III.-COSTOS FIJOS 55,272.00 - Agua 1 suministro 1,200.00 10% 120.00 1,440.00 - Energía Eléctrica 1 suministro 3,800.00 5% 190.00 2,280.00 - Telefonía fija 1 línea 3,900.00 4% 156.00 1,872.00 - Otros detallar (telefonía móvil, radio) 23 equipo 180.00 100% 4,140.00 49,680.00 TOTAL 1,863,505.05