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PÆg. 294729 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 15 de junio de 2005 ANEXO Nº 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO ESTRUCTURA DE COSTOS POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ORDENANZA Nº 140/MDS (En Nuevos Soles) CONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL ANUAL I.- COSTOS DIRECTOS 140,043.58 1,680,523.00 1.1COSTO DE MANO DE OBRA 95,120.00 1,141,440.00 Personal Contratado - Controladores 10,400.00 124,800.00 - Cobradores 66,220.00 794,640.00 - Vigilantes 12,900.00 154,800.00 - Ayudantes 5,600.00 67,200.00 1.2COSTO DE MATERIALES 33,265.00 399,180.00 - Tickets (boletos) 8,736.00 104,832.00 - Parantes 2,770.83 33,250.00 - Letreros 5,763.33 69,160.00 - Silbatos 82.50 990.00 - Chalecos 733.33 8,800.00 - Otros (Materiales) 15,179.00 182,148.00 ANEXO Nº 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y DETERMINACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULARORDENANZA Nº 140/MDS (En Nuevos Soles) HORARIO: De Lunes a Domingo 08.00 a 15.00 horas ó 11.00 a 18.00 horas (Según Anexo Nº 3 de la Ordenanza) (A) (B) (C) (D) = (A)x(B)x(C) Nº de espacios físicos Nº de horas al día que se Nº de fracciones por cada disponibles presta el servicio 30 min. en una hora Cantidad de espacios potenciales 1,552 7 2 21,728 (D) (E) (G)=(D)x(E) Días Cantidad de espacios Porcentaje de uso de los Cantidad de espacios usados potenciales espacios por día efectivamente Lunes 52% 11,299 Martes 52% 11,299 Miércoles 52% 11,299 Jueves 21,728 51% 11,081 Viernes 51% 11,081 Sábado 48% 10,429 Domingo 44% 9,560 (F) (H) Cantidad de espacios usados Porcentaje de uso efectivamente en una semana por promedio en una semana cada 30 min. 50% 76,048 (H) ( I ) (J)= (H) x (I) (K) Cantidad de espacios usados Cantidad de espacios efectivamente en una semana Nº de semanas en el usados efectivamente en Costo total por la prestación del por cada 30 min. período 1/ el período por cada 30 servicio en el período min. 76,048 49 3,726,352 1,863,505.05 (L)= (K) / (J) (M) (J) (N)=(M) x (J) Cantidad de espacios Costo por cada espacio en 30 Tasa a cobrar por cada 30 usados efectivamente en Ingresos proyectados en el min. min. el período por cada 30 período min. 0.5001 0.5000 3,726,352 1,863,176.00 (N) (K) (Ñ)= (N) - (K) (O) =(N) / (K) Ingreso proyectado en el Costo Total por la prestación período del servicio en el período Ingresos - Costos Porcentaje de Cobertura 1,863,176.00 1,863,505.05 (329.05) 99.98% 1/ Número de semanas trabajadas en el año considerando el descuento por la semana de aniversario del distrito y los feriados. Fuente: Municipalidad Distrital de Surquillo Elaboración: SAT - Gerencia de Asuntos Legales 108861.3OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 11,658.58 139,903.00 - Refrigerios 1,962.00 23,544.00 - Uniformes 5,401.25 64,815.00 - Movilidad 200.00 2,400.00 - Servicios de Terceros (traslado del personal) 3,600.00 43,200.00 - Otros (Materiales de Limpieza) 495.33 5,944.00 II.- COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,642.50 127,710.05 - Mano de Obra indirecta (Administrativos) 8,706.47 104,477.60 - Materiales y Utiles de oficina 737.53 8,850.40 - Depreciación de bienes muebles y equipos 495.17 5,942.05 - Otros (mantenimiento preventivo de equipos) 703.33 8,440.00 III.-COSTOS FIJOS 4,606.00 55,272.00 - Agua 120.00 1,440.00 - Energía Eléctrica 190.00 2,280.00 - Telefonía fija 156.00 1,872.00 - Otros detallar (telefonía móvil, radio) 4,140.00 49,680.00 TOTAL 155,292.09 1,863,505.05 Fuente: Municipalidad Distrital de Surquillo Elaboración: SAT - Gerencia de Asuntos LegalesCONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL ANUAL