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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, martes 17 de mayo de 2011 442616 a) Comparación de lo planifi cado vs. Lo ejecutado El desarrollo de la actividad informática en el período 2010 ha estado orientado a fortalecer la plataforma física y de comunicaciones a nivel central y regional, fortalecer capacidades del equipo técnico, renovar el portal institucional y mejorar la calidad de los servicios informáticos implementados. CUADRO 1 ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO Importancia Asignada % Programado anual % cumplimiento Usuarios Demanda Usuarios Benefi ciados Presupuesto Planifi cado Presupuesto Ejecutado (a) Orientado al Ciudadano .Elaboración del nuevo Portal Web Institucional (b) Orientados a las Empresas. (c) Orientado a la Gestión Interna. .Adquisición de 2 servidores .Renovación de licencias antivirus .Diagnóstico Informático regional .Adquisición de Computadoras para Consejos Regionales (d) Normativas (e) Capacitación. .Ejecución Capacitación Informática (f) Difusión (eventos y publicaciones) 10 8 8 10 10 10 100 100 100 50 100 50 100 100 100 50 100 50 25600 300 300 25 25 6 25600 300 300 12 25 6 5000 33860 15000 14864 75000 6000 5000 33860 12000 14864 113909 6000 Observaciones: Importancia Asignada : (1 a 10) siendo 10 el máximo nivel de importancia. % programación Anual : Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el período evaluado (generalmente 100%) % Cumplimento Anual : Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al fi nal del período de evaluación. Usuarios Demandantes : número aprox. de usuarios que demanda la actividad, tarea, proyecto, etc. Usuarios Benefi ciados : número aprox. de usuarios o benefi ciarios de la actividad , tarea, proyecto, etc. Presupuesto Planifi cado : Es el monto planifi cado por actividad, tarea o proyecto . Presupuesto Ejecutado : Es el monto que se ha ejecutado en el período de evaluación (estimada). b) Evaluación de la gestión global del área de informática La estrategia aplicada por la Unidad de Informática en el período 2010 es evaluada a través de indicadores de desempeño. Recursos Humanos La cobertura del servicio informático institucional se ha ampliado con énfasis en el nivel regional; en razón a ello se han fortalecido la organización y las capacidades del personal informático. CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS Personal Cantidad o Total de Personal en la Institución 300 o Personal con acceso a la computadora 300 o Personal con acceso a Internet 300 o Total de Personal Informático 8 ** Estimado * Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros). Presupuesto destinado a recursos informáticos El presupuesto destinado a recursos informáticos institucionales considerando todas las dependencias alcanza a S/297,207; se asigna a cada área usuaria, la Unidad de Informática no tiene un presupuesto específi co asignado; por su adscripción a la Ofi cina General de Administración, sus actividades se atienden con el presupuesto asignado a esta dependencia. CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 217,247,168 PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA 297,207 o Presupuesto Asignado a actividades informáticas 25,864 o Presupuesto Asignado a los proyectos. o Presupuesto Total Asignado a las Adquisiciones Informáticasº 271,343 o Otros 0 * Incluye Adquisiciones de hardware, equipos de comunicación, de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos, Servicios Informáticos , Capacitación, etc. Indicadores Los siguientes parámetros cuantitativos están asociados al cumplimiento de objetivos trazados. CUADRO 4: INDICADORES Id Nombre del Indicador Indicador E1 o Efi cacia en el cumplimiento de actividades. 1.0 E2 o Efi ciencia en el uso de Recursos (Presupuesto). 1.1 I1 o Cobertura del Servicio 99.95 I2 o % Personal que accede a la tecnología. 100.0% I3 o % del presupuesto institucional destinado a las TI. 0.1% I4 o % de acciones orientadas al ciudadano. 16.7% I5 o % de acciones orientadas a la Capacitación 16.7% I6 o % de acciones orientadas a la gestión interna. 66.7% I7 o Indice de atenciones realizadas 100% I8 o Productividad del área de informática 450.00