Norma Legal Oficial del día 17 de mayo del año 2011 (17/05/2011)
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TEXTO DE LA PÁGINA 36
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NORMAS LEGALES
El Peruano MORDAZA, martes 17 de MORDAZA de 2011
a) Comparacion de lo planificado vs. Lo ejecutado El desarrollo de la actividad informatica en el periodo 2010 ha estado orientado a fortalecer la plataforma CUADRO 1
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO (a) Orientado al Ciudadano .Elaboracion del MORDAZA MORDAZA Web Institucional (b) Orientados a las Empresas. (c) Orientado a la Gestion Interna. .Adquisicion de 2 servidores .Renovacion de licencias antivirus .Diagnostico Informatico regional .Adquisicion de Computadoras Regionales (d) Normativas (e) Capacitacion. .Ejecucion Capacitacion Informatica (f) Difusion (eventos y publicaciones) 10 50 8 8 10 10 100 100 50 100 Importancia Asignada % Programado anual
fisica y de comunicaciones a nivel central y regional, fortalecer capacidades del equipo tecnico, renovar el MORDAZA institucional y mejorar la calidad de los servicios informaticos implementados.
% cumplimiento
Usuarios Demanda
Usuarios Beneficiados
Presupuesto Planificado
Presupuesto Ejecutado
10
100
100
25600 25600
5000
5000
para
Consejos
100 100 50 100
300 300 25 25
300 300 12 25
33860 15000 14864 75000
33860 12000 14864 113909
50
6
6
6000
6000
Observaciones: Importancia Asignada : (1 a 10) siendo 10 el MORDAZA nivel de importancia. % programacion Anual : Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%) % Cumplimento Anual : Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluacion. Usuarios Demandantes : numero aprox. de usuarios que demanda la actividad, tarea, proyecto, etc. Usuarios Beneficiados : numero aprox. de usuarios o beneficiarios de la actividad , tarea, proyecto, etc. Presupuesto Planificado : Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto . Presupuesto Ejecutado : Es el monto que se ha ejecutado en el periodo de evaluacion (estimada). b) Evaluacion de la gestion global del area de informatica La estrategia aplicada por la Unidad de Informatica en el periodo 2010 es evaluada a traves de indicadores de desempeno. Recursos Humanos La cobertura del servicio informatico institucional se ha MORDAZA con enfasis en el nivel regional; en razon a ello se han fortalecido la organizacion y las capacidades del personal informatico. CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS
institucionales considerando todas las dependencias alcanza a S/297,207; se asigna a cada area usuaria, la Unidad de Informatica no tiene un presupuesto especifico asignado; por su adscripcion a la Oficina General de Administracion, sus actividades se atienden con el presupuesto asignado a esta dependencia. CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA
Detalle del Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA o Presupuesto Asignado a actividades informaticas o Presupuesto Asignado a los proyectos. o Presupuesto Total Asignado a las Adquisiciones Informaticasº o Otros
Presupuesto 217,247,168 297,207 25,864 271,343 0
* Incluye Adquisiciones de hardware, equipos de comunicacion, de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos, Servicios Informaticos , Capacitacion, etc. Indicadores Los siguientes parametros cuantitativos asociados al cumplimiento de objetivos trazados. CUADRO 4: INDICADORES estan
Id
Nombre del Indicador
E1 o Eficacia en el cumplimiento de actividades. E2 o Eficiencia en el uso de Recursos (Presupuesto). I1 o Cobertura del Servicio I2 o % Personal que accede a la tecnologia. I3 o % del presupuesto institucional destinado a las TI. I4 o % de acciones orientadas al ciudadano. I5 o % de acciones orientadas a la Capacitacion I6 o % de acciones orientadas a la gestion interna. I7 o Indice de atenciones realizadas I8 o Productividad del area de informatica
Indicador 1.0 1.1 99.95 100.0% 0.1% 16.7% 16.7% 66.7% 100% 450.00
Personal o Total de Personal en la Institucion o Personal con acceso a la computadora o Personal con acceso a Internet o Total de Personal Informatico
Cantidad 300 300 300 8
** Estimado * Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros). Presupuesto destinado a recursos informaticos El presupuesto destinado a recursos informaticos