Norma Legal Oficial del día 22 de diciembre del año 2015 (22/12/2015)
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TEXTO DE LA PÁGINA 29
El Peruano / Martes 22 de diciembre de 2015
NORMAS LEGALES
6 N° Total de Reclamaciones en el período [enero/Junio o Julio/Diciembre] N° de usuarios a los que se proporcionó copia o N/A* constancia de su reclamo N° de reclamaciones atendidas fuera del plazo de 30 días hábiles o no atendidas * N/A: No aplica N° N° N/A* N°
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de Contraloría que la aprueba en el diario oficial El Peruano. 8. ANEXOS Anexo N° 01.- Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 0422011-PCM. Anexo N° 02.- Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública. Anexo N° 03.- Reporte de verificación de oficio. Anexo N° 04.- Reporte de verificación por denuncia de parte. Anexo N° 05.- Informe dirigido al titular de la entidad.
ANEXOS Anexo N° 01 Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM
Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el D.S. N° 042-2011-PCM Entidad: Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María Período: Ejm: Enero Junio 2015 Fecha: Ejm: 01/Julio/2015 N° 1 2 Rubro Cuenta con Libro Reclamaciones de N/A* [Especificar si es físico o virtual o ambos] Si No Comentarios
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------------------------------------------[Firma del responsable del Libro de Reclamaciones o del titular de la entidad en caso de no existir responsable designado] Anexo N° 02 Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública
Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública Entidad Período verificado Fecha Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María Ejm: Enero Junio 2015 Ejm: 01/Julio/2015 Fecha de Respuesta al usuario Medida adoptada
Libro de Reclamaciones N/A* (Físico o Virtual) Se ha designado mediante resolución del titular de la entidad al responsable del Libro de Reclamaciones El Libro de Reclamaciones se encuentra en lugar visible y de fácil acceso Existen avisos en los que se indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que poseen los usuarios para solicitarlo cuando lo consideren conveniente
N° de Hoja de Fecha de Reclamación Recepción
Usuario
Asunto
3
[Señalar el número de resolución]
4
5
--------------------------------------------[Firma del responsable del Libro de Reclamaciones o del titular de la entidad en caso de no existir responsable designado] Anexo N° 03 Reporte de verificación de oficio
Reporte de verificación de oficio
Entidad
Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María
Período verificado Ejm: Enero Diciembre 2015 Fecha Ejm: 20/Enero/2016 N° y fecha de resolución con la que se designa responsable Libro de Reclamaciones se Existen avisos en N° Total de encuentra en lugar donde se indique existencia Nombres y Reclamaciones visible y de fácil del Libro de Apellidos de en período acceso* Reclamaciones responsable verificado Si No Si No Entidad cumplió N° de usuarios N° de con informar a los que se Reclamaciones al OCI sobre proporcionó atendidas fuera cumplimiento copia o del plazo de 30 del D.S. N° 042constancia de días hábiles o no 2011-PCM su reclamo atendidas Si No
Cuenta con Libro Libro de de Reclamaciones Reclamaciones Si No Físico Virtual
Observaciones: 1. Ejm: La entidad no ha cumplido con subsanar las situaciones advertidas anteriormente. 2. ... Otros aspectos a ser informados a la CGR: Reclamo(s) más recurrente(s): Medidas adoptadas respecto de reclamo(s) más recurrente(s): Se adjunta Reporte(s) de verificación por denuncia de parte (Anexo N° 04) Cantidad de Reporte(s) de verificación que se adjuntan:
Sí
No
Nota: En caso la entidad tenga más de una sede se llenará la información correspondiente a cada una de ellas. * Por ejemplo para el caso de la existencia de un libro virtual deberá verificar que los equipos de cómputo se encuentren disponibles y en un lugar accesible para los ciudadanos. --------------------------------------------------Evaluador --------------------------------------------------Jefe de OCI [Nombre del OCI]