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569279 NORMAS LEGALES Martes 22 de diciembre de 2015 El Peruano / de Contraloría que la aprueba en el diario ofi cial El Peruano. 8. ANEXOS Anexo N° 01.- Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 042- 2011-PCM. Anexo N° 02.- Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública. Anexo N° 03.- Reporte de verifi cación de ofi cio. Anexo N° 04.- Reporte de verifi cación por denuncia de parte. Anexo N° 05.- Informe dirigido al titular de la entidad. ANEXOS Anexo N° 01 Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM Reporte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el D.S. N° 042-2011-PCM Entidad: Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María Período: Ejm: Enero – Junio 2015 Fecha: Ejm: 01/Julio/2015 N° Rubro Si No Comentarios 1 Cuenta con Libro de Reclamaciones 2 Libro de Reclamaciones (Físico o Virtual) N/A* N/A* [Especifi car si es físico o virtual o ambos] 3 Se ha designado mediante resolución del titular de la entidad al responsable del Libro de Reclamaciones [Señalar el número de resolución] 4 El Libro de Reclamaciones se encuentra en lugar visible y de fácil acceso 5 Existen avisos en los que se indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que poseen los usuarios para solicitarlo cuando lo consideren conveniente 6 N° Total de Reclamaciones en el período [enero/Junio o Julio/Diciembre] N/A* N/A* N° 7 N° de usuarios a los que se proporcionó copia o constancia de su reclamo N° 8 N° de reclamaciones atendidas fuera del plazo de 30 días hábiles o no atendidas N° * N/A: No aplica ------------------------------------------- [Firma del responsable del Libro de Reclamaciones o del titular de la entidad en caso de no existir responsable designado] Anexo N° 02 Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública Reporte de reclamos presentados ante la entidad pública Entidad Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María Período verifi cado Ejm: Enero – Junio 2015 Fecha Ejm: 01/Julio/2015 N° de Hoja de Reclamación Fecha de Recepción Usuario Asunto Fecha de Respuesta al usuario Medida adoptada --------------------------------------------- [Firma del responsable del Libro de Reclamaciones o del titular de la entidad en caso de no existir responsable designado] Anexo N° 03 Reporte de verifi cación de ofi cio Reporte de verifi cación de ofi cio Entidad Ejm: Municipalidad Distrital de Jesús María Período verifi cado Ejm: Enero – Diciembre 2015 Fecha Ejm: 20/Enero/2016 Cuenta con Libro de Reclamaciones Libro de Reclamaciones N° y fecha de resolución con la que se designa responsable Nombres y Apellidos de responsable Libro de Reclamaciones se encuentra en lugar visible y de fácil acceso* Existen avisos en donde se indique existencia del Libro de Reclamaciones N° Total de Reclamaciones en período verifi cado N° de usuarios a los que se proporcionó copia o constancia de su reclamo N° de Reclamaciones atendidas fuera del plazo de 30 días hábiles o no atendidas Entidad cumplió con informar al OCI sobre cumplimiento del D.S. N° 042- 2011-PCM Si No Físico Virtual Si No Si No Si No Observaciones: 1. Ejm: La entidad no ha cumplido con subsanar las situaciones advertidas anteriormente. 2. … Otros aspectos a ser informados a la CGR: Reclamo(s) más recurrente(s): - - - Medidas adoptadas respecto de reclamo(s) más recurrente(s): - - - Se adjunta Reporte(s) de verifi cación por denuncia de parte (Anexo N° 04) Sí No Cantidad de Reporte(s) de verifi cación que se adjuntan: Nota: En caso la entidad tenga más de una sede se llenará la información correspondiente a cada una de ellas. * Por ejemplo para el caso de la existencia de un libro virtual deberá verifi car que los equipos de cómputo se encuentren disponibles y en un lugar accesible para los ciudadanos. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Evaluador Jefe de OCI [Nombre del OCI]