Norma Legal Oficial del día 09 de junio del año 2017 (09/06/2017)

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TEXTO DE LA PÁGINA 63

El Peruano / Viernes 9 de junio de 2017

PROYECTO

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Artículo 10° .- PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE LA DEVOLUCIÓN 10.1 En caso el Beneficiario opte por la Devolución en efectivo, el titular del servicio deberá apersonarse a la entidad financiera que indique el Concesionario. Este último deberá publicar en su página web, junto con las Listas de Beneficiarios remitida por Osinergmin, la entidad financiera antes mencionada. 10.2 En caso el Beneficiario opte por la Devolución a través de cheques, estos se emitirán a nombre del Beneficiario, previa solicitud de este al Concesionario, quien deberá informarle el lugar y fecha de entrega del cheque. 10.3 La entrega de la Devolución sólo podrá efectuarse al titular del servicio, quien deberá portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería, según corresponda. 10.4 El Concesionario deberá enviar reportes semanales de las Devoluciones según el formato del Anexo 2 del presente Procedimiento. 10.5 A partir de la publicación del presente Procedimiento, el Concesionario deberá mantener disponibles todos los mecanismos necesarios para una adecuada difusión y ejecución del presente Procedimiento. Para tales fines, el Concesionario hará uso de los recursos para la gestión del Mecanismo de Promoción, aprobados mediante la Resolución Osinergmin N° 086-2014-OS/CD.

Artículo 11° .- OTRAS DISPOSICIONES 11.1 Osinergmin podrá solicitar al Concesionario toda la información y documentación que considere necesaria para implementar el reconocimiento del Descuento del Promoción a los Beneficiarios. Anexo 1

11.2 El Concesionario deberá informar sobre el reconocimiento del Descuento de Promoción a los Consumidores que sean incluidos en las Listas de Beneficiarios remitidas por Osinergmin después de cada aprobación del monto a ser transferido por el Administrador del FISE, teniendo en cuenta su ciclo de facturación y a través del siguiente recibo de consumo. 11.3 El Concesionario deberá difundir las Listas de Beneficiarios a que se refiere el numeral 11.2, en su página web, debiendo implementar un portal de consultas web que permita a los Consumidores hacer búsquedas según el DNI y Número de Cliente; y como resultado de su búsqueda, mostrar si este Consumidor califica como Beneficiario, y de ser el caso, indicar como mínimo la Amortización, la Devolución y el lugar de cobro. 11.4 Osinergmin realizará, a través de su página web y otros medios que considere, las acciones que correspondan para la difusión de los resultados de las Listas de Beneficiarios y de las disposiciones incluidas en el presente Procedimiento. 11.5 Osinergmin supervisará la correcta aplicación del presente Procedimiento, pudiendo tipificar y aplicar las sanciones que corresponda en caso de incumplimientos. 11.6 Concluido el proceso de devolución, en aplicación del presente Procedimiento, el Administrados del FISE realizará la liquidación de los fondos transferidos a la Cuenta de Promociones. 11.7 El Concesionario deberá garantizar la intangibilidad de los fondos que sean transferidos a la Cuenta de Promociones por parte del Administrador del FISE.

Lista de Beneficiarios
a) Datos del Beneficiario Número de Instalación Cuenta Contrato Cód. Suministro Dirección Nombre del Beneficiario DNI Número de teléfono Fecha de Firma contrato Tipo Vivienda Estrato Especificado por el INEI (*) Categoría Tarifaria Tipo de cliente

a) Datos de la Instalación Interna Número de puntos de Conexión Instalados Número de puntos Contratados Tipo de Instalación Interna Costo de las instalaciones Internas (S/.) Costo de las Costo del instalaciones Derecho de Internas conexión (US$) (S/.) Costo del Derecho de conexión (US$)

b) Datos del Derecho de Conexión y Acometida Costos Acometida (S/.) Costos Acometida (US$) Tipo de medidor instalado Tipo de muro de la acometida Tipo de acometida instalada

a) Datos de la instalación interna y habilitación

b) Datos del financiamiento de los Costos de Conexión Número de Fecha de Tasa de cuotas que inicio del pago interés falta pagar por el servicio (%) (N° meses) de Conexión Deuda Pendiente (S/)

Razón Tipo de Número de Tipo de Código de Fecha de Deuda Monto Social de Fecha de Fecha de pago por el Cuotas de Empresa acta de cambio de Transferida Financiado empresa Conexión Habilitación servicio de financiamiento Instaladora habilitación titularidad (S/) (S/) instaladora Conexión (N° meses)

a) Propuesta de valorización Amortización propuesta Devolución propuesta (S/) (US$) Tipo de Cambio Propuesto Deuda Remanente (S/) Nueva Cuota (S/)

(*)Planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas según ingreso per cápita del hogar, publicado por el INEI.

Anexo 2 Reporte Semanal de Devoluciones
Número de Instalación Número de Cliente (Cuenta Contrato) Cód. Suministro Nombre del Beneficiario DNI Monto de Devolución (S/) Fecha de Devolución Medio de Devolución (Cheque o efectivo)