Norma Legal Oficial del día 22 de noviembre del año 2017 (22/11/2017)
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NORMAS LEGALES
Miércoles 22 de noviembre de 2017 /
El Peruano
2016. Asimismo, dicha ordenanza en su artículo primero precisa que se aplique para el ejercicio 2017 lo dispuesto por la Ordenanza N° 361MDL, y su modificatoria, Ordenanza N° 364MDL, ratificada mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 407, publicadas el 31 de diciembre del 2015, no se observa una variación sustancial. Asimismo, el Subgerente de Contabilidad, en su calidad de Secretario Técnico a nivel de determinación de Costos y Gastos de la Comisión Especial encargada de determinar la Estructura de Costos y Tasas de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2018, mediante Informe Múltiple Nº 001-2017-STDCGCE, remite la Ejecución de Costos de los Servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondiente a los meses de enero a julio del presente ejercicio fiscal y su proyección del mes de agosto a diciembre, los mismos que se detallan a continuación:
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Concepto Costos Directos Costos Indirectos y Gastos Administrativos Costos Fijos Total Ord. 378-MDL 1,624,708.95 183,731.40 32,345.63 1,840,785.97 Ejecutado a Julio 885,590.19 104,396.71 25,287.39 1,015,274.29 % 54.51% 56.82% 78.18% 55.15% Proyectado Ago - Dic 771,677.93 80,844.74 7,871.16 860,393.84 % 47.50% 44.00% 24.33% 46.74% Total Anual 1,657,268.12 185,241.46 33,158.55 1,875,668.13 % 102.00% 100.82% 102.51% 101.89%
La razón por la cual los Costos Directos han alcanzado una ejecución del 54.51% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que se ha programado para la última parte del año la adquisición de la mayor parte de las Herramientas y la totalidad del Material de Mantenimiento, dado que aún cuentan con un remanente estos recursos, asimismo, la programación del mantenimiento preventivo para los motocar y la camioneta asignados a las labores operativas. La razón por la cual los Costos Indirectos y Gastos Administrativos han alcanzado una ejecución del 56.82% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que la programación del mantenimiento preventivo para la camioneta asignada a las labores de supervisión está considerado para los últimos meses del año.
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Concepto Costos Directos Costos Indirectos y Gastos Administrativos Costos Fijos Total Ord. 378-MDL 3,301,292.06 200,654.11 7,090.69 3,509,036.86 Ejecutado a Julio 1,829,284.00 113,786.13 5,937.02 1,949,007.15 % 55.41% 56.71% 83.73% 55.54% Proyectado Ago - Dic 1,474,422.23 87,440.94 1,218.58 1,563,081.75 % 44.66% 43.58% 17.19% 44.54% Total Anual 3,303,706.23 201,227.07 7,155.60 3,512,088.90 % 100.07% 100.29% 100.92% 100.09%
La razón por la cual los Costos Directos han alcanzado una ejecución del 55.41% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que se ha programado para la última parte del año la adquisición de las Herramientas, dado que aún cuentan con un remanente este recurso, asimismo, la programación del mantenimiento preventivo del camión volquete, así como la adquisición de los contenedores de polietileno y tachos para excretas de canes. Respecto a los Costos Indirectos y Gastos Administrativos, que solo han alcanzado una ejecución del 56.71% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que la programación del mantenimiento preventivo para la camioneta asignada a las labores de supervisión está considerada para los últimos meses del año.
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Concepto Costos Directos Costos Indirectos y Gastos Administrativos Costos Fijos Total Ord. 378-MDL 2,123,868.09 173,956.59 30,023.51 2,327,848.19 Ejecutado a Julio 1,204,485.78 100,393.38 22,027.08 1,326,906.24 % 56.71% 57.71% 73.37% 57.00% Proyectado Ago - Dic 957,884.23 74,042.03 8,858.45 1,040,784.70 % 45.10% 42.56% 29.51% 44.71% Total Anual 2,162,370.01 174,435.41 30,885.53 2,367,690.94 % 101.81% 100.28% 102.87% 101.71%
La razón por la cual los Costos Directos han alcanzado una ejecución del 56.71% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que se ha programado para la última parte del año la adquisición de las Herramientas y Repuestos del Sistema de Riego Tecnificado, dado que aún cuentan con un remanente estos recursos, asimismo, la programación del mantenimiento preventivo de los camiones cisterna y camión baranda asignados a las labores operativas. Respecto a los Costos Indirectos y Gastos Administrativos, que solo han alcanzado una ejecución del 57.71% al mes de Julio, del total aprobado para el presente ejercicio, es que la programación del mantenimiento preventivo para la motocicleta asignada a las labores de supervisión está considerada para los últimos meses del año.
SERVICIO DE SERENAZGO Concepto Costos Directos Costos Indirectos y Gastos Administrativos Costos Fijos Total Ord. 378-MDL 6,751,505.05 431,334.37 123,373.80 7,306,213.22 Ejecutado a Julio 3,887,720.17 252,223.52 109,154.14 4,249,097.83 % 57.58% 58.48% 88.47% 58.16% Proyectado Ago - Dic 2,897,171.89 179,997.62 18,785.42 3,095,954.93 % 42.91% 41.73% 15.23% 42.37% Total Anual 6,784,892.06 432,221.14 127,939.57 7,345,052.76 % 100.49% 100.21% 103.70% 100.53%